Dal 01/05/2016 al 31/08/2016 - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comune di San Mango Piemonte (SA) |
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Dal 01/05/2016 al 31/08/2016
| N° Atto | Data Pubblicazione | Settore | Oggetto | Download | |
| 32 | 02/05/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa e liquidazione premio annuale Polizza RCT/RCO Enti Pubblici Anno 2016 | Apri | |
| 58 | 02/05/2016 | Ufficio Tecnico | Rinnovo Polizza assicurativa R.C. FIAT Panda tg. DC219HA - SI.ASS.S.R.L. | Apri | |
| 59 | 02/05/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione spese servizio di raccolta e trasporto rifuti Gennaio 2016 - Consorzio Comuni Bacino SA/2 | Apri | |
| 60 | 03/05/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione spese forniture carburante automezzi comunali Gennaio 2016 - Alfani Giuseppe | Apri | |
| 61 | 03/05/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione spese forniture carburante automezzi comunali Febbraio 2016 - Alfani Giuseppe | Apri | |
| 62 | 03/05/2016 | Ufficio Tecnico | Rimborso somme versate a titolo di cauzione allaccio acqua - Benincasa Anna Maria | Apri | |
| 63 | 09/05/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione tariffe smaltimento rifiuti Dicembre 2015 - Ecoambiente (SA) | Apri | |
| 64 | 13/05/2016 | Ufficio Tecnico | Servizio straordinario di raccolta e smaltimento rifiuti - Consorzio Sinergie | Apri | |
| 33 | 19/05/2016 | Ufficio Finanziario | Liquidazione gettoni presenza Consigli Comunali seduto anno 2015 | Apri | |
| 34 | 27/05/2016 | Ufficio Finanziario | Colonia Estiva 2016 - Avviso pubblico selezione organizzazione gestione delle attività | Apri | |
| 65 | 30/05/2016 | Ufficio Tecnico | Servizio Straordinario di raccolta e smaltimento rifiuti del 28/05/2016 - Consorzio Sinergie . Impegno spesa. | Apri | |
| 66 | 31/05/2016 | Ufficio Tecnico | Lavori di: ampliamento Via Monticelli - Liquidazione competenze Ing. Amerigo Genovese | Apri | |
| 35 | 08/06/2016 | Ufficio Finanziario | Colonia Estiva 2016 - Nomina commissione | Apri | |
| 36 | 08/06/2016 | Ufficio Finanziario | Colonia Estiva 2016 - Affidamento dell'organizzazione alla Fondazione CASAMICA | Apri | |
| 67 | 08/06/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione Ing. C. Avagliano per Servizio Tecnico di supporto al DUP Gara Impianti Sportivi Comunali | Apri | |
| 68 | 09/06/2016 | Ufficio Tecnico | Liquid. DFB. Ferramenta A.G. Bisogno | Apri | |
| 69 | 09/06/2016 | Ufficio Tecnico | Liquid. Ditta Ferramenta A.G. Bisogno per forniture rete | Apri | |
| 70 | 10/06/2016 | Ufficio Tecnico | Imp. e Liquidazione imposta di bollo su Avviso Deposito PUC | Apri | |
| 71 | 10/06/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidaz. spese Servizio di raccolta e trasporto RSU - Febbraio 2016 Consorzio Comuni Bacino SA2 | Apri | |
| 72 | 10/06/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidaz. spese servizio di raccolta e trasporto RSU - Marzo 2016 Consorzio Comuni Bacino SA2 | Apri | |
| 73 | 10/06/2016 | Ufficio Tecnico | Liquid. spese conferimento rifiuti biodegradabili - Marzo 2016 GES.CO AMBIENTE | Apri | |
| 74 | 15/06/2016 | Ufficio Tecnico | Imp. spesa integrazione servizio di raccolta e trasporto RSU - Consozio COmuni Bacino SA2 | Apri | |
| 75 | 15/06/2016 | Ufficio Tecnico | Pagamento imposta di bollo su avviso di deposito variante al PUA - Agenzia delle Entrate | Apri | |
| 37 | 15/06/2016 | Ufficio Finanziario | Liquid. quota Anno 2016 per il mantenimento dei servizi base CST Asmenet Scarl | Apri | |
| 38 | 15/06/2016 | Ufficio Finanziario | Liquid. spese traffico relefonia mobile TIM periodo Febbraio-Marzo 2016 | Apri | |
| 39 | 15/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa e liquidazione traffico conto Telecom 3/16 p | Apri | |
| 15 | 17/06/2016 | Ufficio Amministrativo | Referendum del 17/04/2016 Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali | Apri | |
| 16 | 17/06/2016 | Ufficio Amministrativo | Referendum del 17/04/2016 Liquidazione compenso lavoro straordinario II periodo | Apri | |
| 40 | 17/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa e liquidazione polizza tutale legale Amm.ri e Dip Comunali periodo 13/06/2016-13/06/2017 | Apri | |
| 41 | 17/06/2016 | Ufficio Finanziario | Liquidazione competenze avv. Taiani ASER/Comune | Apri | |
| 76 | 21/06/2016 | Ufficio Tecnico | Lavori di "Riqualificazione Piazza Sannazzaro" - Rettifica Q.T.E. | Apri | |
| 42 | 21/06/2016 | Ufficio Finanziario | Trattamento economico ridotto dipendente Memoli Pierino | Apri | |
| 43 | 22/06/2016 | Ufficio Finanziario | L. 431/98 art. 11 - Annualità 2015 - Approvazione graduatoria provvisoria | Apri | |
| 44 | 23/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa costituzione in giudizio Corte Appello SA atto citazione F.S. - Incarico Avv. Antonio Di Donato | Apri | |
| 45 | 24/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa e liquidazione consumo energia elettrica P.I. via S. Caterina periodo 01/01 -03/03/2016 Enel Servizio Elettrico | Apri | |
| 46 | 24/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa e liquidazione consumo gas casa comunale - ed. scol. mese di febbraio 2016 - Salerno Energia Spa | Apri | |
| 47 | 24/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno Spesa e liquidazione consumo gas casa comunale - ed. scol. mede di marzo - Salerno Energia Spa | Apri | |
| 77 | 28/06/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidaz. acconto Arch. C. Pacella per redaz. piano ottimizzazione igiene urbana e assistenza gara | Apri | |
| 48 | 28/06/2016 | Ufficio Finanziario | Liquidazione spese servizio economato per acquisto materiale cancelleria - Ditta TOP 88 ore | Apri | |
| 49 | 28/06/2016 | Ufficio Finanziario | Liquidazione spese servizio economato per acquisto materiale cancelleria - Ditta TOP 88 ore | Apri | |
| 50 | 29/06/2016 | Ufficio Finanziario | Liquidazione performance anno 2015 ai dipendenti interessati | Apri | |
| 51 | 29/06/2016 | Ufficio Finanziario | Rendiconto servizio economato periodo 7 aprile - 13 giugno 2016 | Apri | |
| 52 | 30/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa e liquidazione consumo energia elettrica casa com.le - ed. scol. e P.I. mese di febbraio 2016 - Enegan Spa | Apri | |
| 53 | 30/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa e liquidazione consumo energia elettrica casa com.le - ed. scol. e P.I. mese di marzo 2016 - Enegan Spa | Apri | |
| 54 | 30/06/2016 | Ufficio Finanziario | Liquidazione compenso maneggio valori anno 2015 | Apri | |
| 55 | 30/06/2016 | Ufficio Finanziario | Approvazione convenzione assistenza software anno 2016 - Alpha Soft - Impegno Spesa | Apri | |
| 56 | 30/06/2016 | Ufficio Finanziario | Impegno spesa e liquidazione consumo energia elettrica P.I. Via S. Caterina periodo 04/03 - 03/05/2016 Enel Servizio Elettrico | Apri | |
| 78 | 07/07/2016 | Ufficio Tecnico | Lavori di potenziamento rete fognaria via Lauro S.T. di supporto al RUP. - Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento del servizio. | Apri | |
| 79 | 13/07/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA LAURO-SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P.-CONFERIMENTO INCARICO ING. CARMINE AVAGLIANO. | Apri | |
| 57 | 13/07/2016 | Ufficio Finanziario | FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI INTERESSATI | Apri | |
| 58 | 13/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OROLOGIO MARCATEMPO - ALPHA SOFT - CIG.ZB31A9EA36 | Apri | |
| 59 | 13/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MP2501 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2016 - LANDI OFFICE TECHNOLOGY SRL | Apri | |
| 60 | 13/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS CASA COMUNALE-EDIFICI SCOLASTICI MESE DI APRILE - SALERNO ENERGIA SPA | Apri | |
| 61 | 13/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS CASA COMUNALE-EDIFICI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2016 - SALERNO ENERGIA SPA | Apri | |
| 62 | 13/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO - TOP 88 | Apri | |
| 63 | 13/07/2016 | Ufficio Finanziario | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DIPENDENTE C. A. | Apri | |
| 80 | 13/07/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione di spese per servizio di igiene ambientale conferimento rifiuti biodegradabili-Aprile 2016. Ges.Co. Ambiente. | Apri | |
| 81 | 13/07/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione di spese per servizio di igiene ambientale conferimento rifiuti biodegradabili-Maggio 2016. Ges.Co. Ambiente. | Apri | |
| 82 | 13/07/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione Debiti Fuori Bilancio-Pagamento fattura a favore del dott. Settimio Olivieri. | Apri | |
| 83 | 14/07/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per "Servizio straordinario raccolta e smaltimento rifiuti. Consorzio Sinergie. | Apri | |
| 17 | 14/07/2016 | Ufficio Amministrativo | Referendum del 17/4/2016. Liquidazione spese per acquisto modulistica. Ditta Myo srl. | Apri | |
| 64 | 14/07/2016 | Ufficio Finanziario | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DIPENDENTE M. P. | Apri | |
| 65 | 14/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE-EDIFICI SCOLASTICI E P.I. MESE DI APRILE 2016 - ENEGAN SPA | Apri | |
| 84 | 15/07/2016 | Ufficio Tecnico | UTILIZZO ONERI PER FORNITURA DI TARGHE IN FOREX PLESSI SCOLASTICI. DITTA MYO s.r.l. | Apri | |
| 66 | 18/07/2016 | Ufficio Finanziario | PROGETTO "CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA" AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AL BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS | Apri | |
| 67 | 19/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO SERVIZIO DI BATTIPAGLIA - RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2015 | Apri | |
| 68 | 19/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - ANNO 2015 | Apri | |
| 69 | 19/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI - TOP 88 | Apri | |
| 70 | 19/07/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO BLACK BOX CON DISASTER RECOVERY - ALPHA SOFT SRL - CIG.ZF81AB25E4 | Apri | |
| 85 | 21/07/2016 | Ufficio Tecnico | PAGAMENTO SOMME SENTENZA N° 30/2015 CORTE DI APPELLO DI SALERNO COPPOLA/COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE. DETERMINA A CONTRATTARE IL PRESTITO. | Apri | |
| 86 | 21/07/2016 | Ufficio Tecnico | PAGAMENTO FATTURE S.S.C.A. s.r.l.-Determina a contrattare il prestito. | Apri | |
| 87 | 25/07/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI "POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA LAURO". SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. Individuazione degli elementi del contrtto e dei criteri di selezione per l'affidamento del servizio. | Apri | |
| 88 | 26/07/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione di spese per Servizio di raccolta e trasporto a smaltimento dei RR.SS.UU. differenziati-Mese di Aprile 2016. Consorzio Comuni Bacino SA2. | Apri | |
| 89 | 26/07/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per "Servizio straordinario raccolta e smaltimento rifiuti". Consorzio SINERGIE. | Apri | |
| 90 | 26/07/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per "Fornitura carburante per automezzi e attrezzature adibite al servizio manutenzione strade". ALFANI GIUSEPPE. | Apri | |
| 71 | 26/07/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE-EDIFICI SCOLASTICI E P.I. MESE DI MAGGIO 2016 - ENEGAN SPA | Apri | |
| 91 | 29/07/2016 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa per "Fornitura carburante per automezzi e attrezzature adibiti al servizio manutenzione strade". Ditta: ALFANI GIUSEPPE. | Apri | |
| 92 | 29/07/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI-MESE DI GIUGNO 2016. GES. CO. AMBIENTE . | Apri | |
| 93 | 03/08/2016 | Ufficio Tecnico | Servizio di raccolta differenziata,trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA E RIAPPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO. | Apri | |
| 94 | 03/08/2016 | Ufficio Tecnico | Servizio di consulenza finalizzata all'ottenimento di TEE (Titoli di efficienza energetica) su interventi di efficienza energetica realizzati su edifici di proprietà del Comune di san mango Piemonte (SA). Ditta: MERAL S.p.A. | Apri | |
| 95 | 03/08/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA J. SANNAZZARO. SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P.-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. CARMINE AVAGLIANO. | Apri | |
| 72 | 03/08/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE TIM - PERIODO 01/04-31/05/2016 | Apri | |
| 73 | 03/08/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTO TELECOM ITALIA 4/16 | Apri | |
| 74 | 03/08/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS CASA COMUNALE-EDIFICI SCOLASTICI E P.I. MESE DI GIUGNO 2016 - ENEGAN SPA | Apri | |
| 75 | 08/08/2016 | Ufficio Finanziario | Determina di liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno 2015 ai Responsabili dei settori con funzioni dirigenziali | Apri | |
| 76 | 29/08/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE INDIZIONE GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/2017 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE- DISCIPLINARE DI GARA- BANDO DI GARA- ISTANZA DI AMMISSIONE GARA- OFFERTA ECONOMICA | Apri | |
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