Dal 01/09/2016 al 31/12/2016 - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comune di San Mango Piemonte (SA) |
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Amministrazione Trasparente » Provvedimenti » Provvedimenti dirigenti » Determine 2016 » Determine » Dal 01/09/2016 al 31/12/2016
Dal 01/09/2016 al 31/12/2016
| N° Atto | Data Pubblicazione | Settore | Oggetto | Download |
| 77 | 01/09/2016 | Ufficio Finanziario | Socializzazione Anziani – Assistenza Alunni sullo scuolabus anno scolastico - 2016/2017 | Apri |
| 96 | 02/09/2016 | Ufficio Tecnico | Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del verde pubblico. | Apri |
| 97 | 05/09/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione di spese per servizio di raccolta e trasporto a smaltimento dei RR.SS.UU. differenziati. Mese di Giugno 2016. CONSORZIO COMUNI BACINO SA2. | Apri |
| 98 | 05/09/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione tariffa smaltimento rifiuti. Mese di gennaio 2016-ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. | Apri |
| 99 | 05/09/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione tariffa smaltimento rifiuti. Mese di Febbraio 2016. ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. | Apri |
| 100 | 05/09/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione tariffa smaltimento rifiuti. Mese di Marzo 2016. ECOAMBIENTE SALERNO. | Apri |
| 101 | 05/09/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - APPROVAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | Apri |
| 78 | 05/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI DI TELEFONIA ED INTERNET CASA COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI ALL BT ITALIA PARTNER DELLA SOCIETA' YES WE COM SRL - CIG.Z641B1383E | Apri |
| 102 | 06/09/2016 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa e liquidazione servizio di manutenzione ascensore casa comunale. Anno 2015. Ditta SAIM. | Apri |
| 103 | 06/09/2016 | Ufficio Tecnico | Impegno spesa e liquidazione servizio di manutenzione ascensore casa comunale. I° SEM. 2016. Ditta SAIM. | Apri |
| 79 | 06/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA AD UN BROKER DI ASSICURAZIONI | Apri |
| 80 | 07/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO E MESSA IN OPERA STAMPANTE PER UFFICIO TRIBUTI - TOP 88 SRL | Apri |
| 81 | 07/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA - TOP 88 SRL | Apri |
| 104 | 08/09/2016 | Ufficio Tecnico | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. ..... LIQUIDAZIONE DITTA GOODEA S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA IN GAZZETTA UFFICIALE E QUOTIDIANI | Apri |
| 105 | 09/09/2016 | Ufficio Tecnico | Manifestazione di interesse per la "Formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici e per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura" con le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. n° 50/2016. AVVIO PROCEDURA DI FORMAZIONE. | Apri |
| 18 | 12/09/2016 | Ufficio Amministrativo | Referendum del 17/04/2016 - Liquidazione spese per acquisto buoni pasto - DITTA REPAS - CIG: Z481A7E323 | Apri |
| 82 | 12/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2016 | Apri |
| 83 | 12/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2016 | Apri |
| 106 | 12/09/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI "POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA LAURO". SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. Conferimento incarico per lo svolgimento del servizio tecnico - Ing. Antonio ZAMBRANO. | Apri |
| 107 | 13/09/2016 | Ufficio Tecnico | Servizio di manutenzione automezzi comunali adibiti al servizio manutenzione strade. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento del servizio ed affidamento. Ditta ALFANI GIUSEPPE. | Apri |
| 108 | 13/09/2016 | Ufficio Tecnico | Lavori di efficientamento energetico edifici scolastici comunali. SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,MISURA E CONTABILITA'. Liquidazione competenze su Stato Finale. Ing. Gabriele TEDESCO. | Apri |
| 109 | 13/09/2016 | Ufficio Tecnico | ADEGUAMENTO RAMPE IN CORRISPONDENZA DELLE USCITE DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. Ditta VOTO Costruzioni s.r.l. | Apri |
| 110 | 13/09/2016 | Ufficio Tecnico | RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI ESISTENTI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE. SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA STRUTTURALE. Liquidazione compenso per lo svolgimento del servizio tecnico. Ing. Americo GENOVESE. | Apri |
| 84 | 13/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/2017 | Apri |
| 85 | 14/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/2017 - AUTONOLEGGIO CARAMICO | Apri |
| 86 | 14/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO SOCIALIZZAZIONE ANZIANI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS A.S.2016/2017- CERRA GIUSEPPINA | Apri |
| 87 | 14/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA PER STESURA TABELLE DIETETICHE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2016/2017 - DOTT.SSA STEFANIA ELIA | Apri |
| 111 | 14/09/2016 | Ufficio Tecnico | Lavori di riqualificazione degli spazi interstiziali dei nuclei originari di San Mango Piemonte. Nomina Responsabile unico del Procedimento-RUP- arch. Fabio Peluso ed approvazione cronoprogramma fasi progettuali. | Apri |
| 112 | 14/09/2016 | Ufficio Tecnico | Lavori di"Itinerari per la valorizzazione delle aree montane di San Magno e Tubenna". Nomina Responsabile Unico del Procedimento - RUP - arch. Fabio Peluso ed approvazione cronoprogramma fasi progettuali. | Apri |
| 113 | 15/09/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLA VIA CORTENISI". SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P.-Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento del servizio. | Apri |
| 88 | 16/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA S.CATERINA - PERIODO 04/05-15/07/2016 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Apri |
| 89 | 16/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE JSIBAC - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 - ALPHA SOFT | Apri |
| 90 | 16/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS CASA COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016 - SALERNO ENERGIA SPA | Apri |
| 91 | 16/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - EDIFICI SCOLASTICI E P.I. MESE DI LUGLIO 2016 - ENEGAN SPA | Apri |
| 92 | 16/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI - REPAS LUNCH COUPON SRL - CIG.Z581B3523A | Apri |
| 114 | 19/09/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. PERIODO 16.09.2016/15.10.2016-DITTA: CONSORZIO COMUNI BACINO SA2. | Apri |
| 115 | 19/09/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO P.I. ALLA VIA F. SPIRITO-DITTA: CIMEL DI BOTTIGLIERI CARMINE. | Apri |
| 116 | 19/09/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO-PAGAMENTO FATTURE GESCO AMBIENTE S.c.a r.l. | Apri |
| 117 | 19/09/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. ADESIONE ENTI D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-PAGAMENTO QUOTA. | Apri |
| 118 | 19/09/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. ADESIONE G.A.L. COLLINE SALERNITANE-SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE. | Apri |
| 19 | 20/09/2016 | Ufficio Amministrativo | Liquidazione spese per acquisto n. 1 registro delle ordinanze e di n. 1 registro dei decreti del sindaco - ditta MYO srl. - CIG: 66059423CA | Apri |
| 20 | 20/09/2016 | Ufficio Amministrativo | Liquidazione di spese preventivamente impegnate per fornitura carburante per autovettura servizio vigilanza. CIG: 6605762F3C - Ditta ALFANI GIUSEPPE | Apri |
| 93 | 20/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA | Apri |
| 119 | 21/09/2016 | Ufficio Tecnico | SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA-CONFERIMENTO INCARICO ING. MAURIZIO PISATURO. | Apri |
| 120 | 21/09/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CORTENISI" SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL R.U.P. Conferimento incarico per lo svolgimento del servizio tecnico-ing. Carmine AVAGLIANO | Apri |
| 121 | 22/09/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI"SPOSTAMENTO PALI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA VIA SANTA CATERINA". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | Apri |
| 122 | 23/09/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CORTENISI". STUDIO DI COMPATIBILITA' E RELAZIONE GEOLOGICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT. VINCENZO SESSA. | Apri |
| 94 | 23/09/2016 | Ufficio Finanziario | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DIPENDENTE CUOCO ANGELA | Apri |
| 95 | 23/09/2016 | Ufficio Finanziario | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DIPENDENTE MEMOLI PIERINO | Apri |
| 96 | 23/09/2016 | Ufficio Finanziario | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO 90% DIPENDENTE MEMOLI PIERINO | Apri |
| 97 | 23/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PER MESSA IN OPERA STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA - TOP 88 SRL | Apri |
| 98 | 23/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA BANDIERE - ROYAL TROPHY SRL | Apri |
| 99 | 23/09/2016 | Ufficio Finanziario | DFETERMINA DI LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE - MYO SRL | Apri |
| 123 | 23/09/2016 | Ufficio Tecnico | Liquidazione spese servizi di igiene ambientale - Luglio 2016 - GES.CO. AMBIENTE | Apri |
| 124 | 26/09/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI-MESE DI AGOSTO 2016. GES.CO. AMBIENTE | Apri |
| 125 | 26/09/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. DIFFERENZIATI. MESE DI LUGLIO 2016. CONSORZIO COMUNI BACINO SA2. | Apri |
| 126 | 27/09/2016 | Ufficio Tecnico | UTILIZZO ONERI CONCESSORI PER FORNITURA DI GUAINA BITUMINOSA. DITTA S.A.E.S. S.r.l. | Apri |
| 100 | 27/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CASA DEL LIBRO di PAOLILLO MARCO - CIG.ZF31B4D717 | Apri |
| 101 | 27/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2016 - MONTUORO SAS | Apri |
| 102 | 27/09/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI AL FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 - L.431/98 ART.11 | Apri |
| 127 | 28/09/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VESTIARIO E DA LAVORO PER GLI OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI ESTERNI. DITTA: GOELDLIN STORES S.R.L. | Apri |
| 128 | 28/09/2016 | Ufficio Tecnico | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA "FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA" CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 36 COMMA 2 LETT.a), b) e c) DEL D.LGS. N° 50/2016. | Apri |
| 103 | 28/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER FORNITURA REGISTRO PROTOCOLLO - MYO SRL | Apri |
| 104 | 28/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER VERIFICA ASCENSORE CASA COMUNALE - E.L.I.I. SRL | Apri |
| 105 | 28/09/2016 | Ufficio Finanziario | DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PER FORNITURA MATERIALE UTC - TOP 88 SRL | Apri |
| 129 | 30/092016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ALLA VIA LAURO. Individuazione degli elementi del contratto e dei critewri di affidamento dei lavori. | |
| 130 | 04/10/2016 | Ufficio Tecnico | SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA RAGNO TELESCOPICO. RIDUZIONE LIQUIDAZIONE N° 201/2016 DELLE SOMME ECCEDENTI LA SPESA. | Apri |
| 106 | 04/10/2016 | Ufficio Finanziario | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 - DITTA AUTONOLEGGIO CARAMICO GAETANO | Apri |
| 107 | 04/10/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESE E LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016 FOTOCOPIATRICE MP2501 LANDI OFFICE TECHNOLOGY SRL | Apri |
| 108 | 04/10/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA S.CATERINA PERIODO 04 LUGLIO 03 SETTEMBRE 2016 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Apri |
| 131 | 04/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. - AGOSTO 2016 - CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | Apri |
| 132 | 04/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - APRILE 2016 - ECOAMBIENTE SALERNO | Apri |
| 133 | 04/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE INTEGRAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO 15/06 - 14/07/2016 - CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | Apri |
| 134 | 04/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE INTEGRAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. - PERIODO 15/07 - 14/08/2016 | Apri |
| 135 | 06/10/2016 | Ufficio Tecnico | P.U.C. - SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE GEOM. DOMENICO ELIA | Apri |
| 136 | 06/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RSPP E DUVRI - ING. GERARDO SCOVOTTO | Apri |
| 109 | 07/10/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE TIM - PERIODO 01/06 - 31/07/2016 | Apri |
| 110 | 07/10/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTO TELECOM ITALIA 5/16 | Apri |
| 111 | 07/10/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANTONIO DI DONATO - CAUSA FS C/ COMUNE | Apri |
| 112 | 07/10/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ANNO 2016 - PIANO DI ZONA S4 | Apri |
| 113 | 07/10/2016 | Ufficio finanziario | LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER UFFICIO TRIBUTI TOP 88 S.R.L. | Apri |
| 114 | 07/10/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA - UFFICIO RAGIONERIA - TOP 88 S.R.L. | Apri |
| 21 | 07/10/2016 | Ufficio Amministrativo | REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE | Apri |
| 137 | 10/10/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - SCUOLA MATERNA - COSTABILE ARREDAMENTI S.R.L. | Apri |
| 138 | 10/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORMA RAGNO TELESCOPICO CARRINO NOLEGGI S.R.L. | Apri |
| 139 | 10/10/2016 | Ufficio Tecnico | RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE. RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AGLI EREDI CONTIN VANNA - D'AMATO GIUSEPPE | Apri |
| 140 | 10/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI SPOSTAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S.CATERINA - DITTA CIMEL | Apri |
| 115 | 10/10/2016 | Ufficio Finanziario | AFFIDAMENTO ACQUISTO BUSTE INOLTRO AVVISI TARI AI CONTRIBUENTI - DITTA MYO S.R.L. | Apri |
| 141 | 10/10/2016 | Ufficio Tecnico | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I° STRALCIO CONFERIMENTO INCARICO ING. G. SICA | Apri |
| 116 | 10/10/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ASMEL ANNO 2016 | Apri |
| 142 | 11/10/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA FONTANINI PUBBLICI COMUNALI - AUSINO | Apri |
| 117 | 14/10/2016 | Ufficio Finanziario | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DIPENDENTE MEMOLI PIERINO | Apri |
| 118 | 14/10/2016 | Ufficio Finanziario | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E I° CLASSE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 | Apri |
| 143 | 14/10/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER RINNOVO POLIZZA R.C. FURGONE CX865MY UNIPOL ASSIC. | Apri |
| 144 | 14/10/2016 | Ufficio Tecnico | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO 16/10/2016 AL 15/11/2016 - CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | Apri |
| 119 | 14/10/2016 | Ufficio Finanziario | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BANCO ALIMENTARE ANNO 2017 | Apri |
| 22 | 26/10/2016 | Ufficio Amministrativo | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VELOCITA' | Apri |
| 23 | 27/10/2016 | Ufficio Amministrativo | AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILITA' OPERATIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI AL DIPENDENTE SIG. GALDI ROSARIO | Apri |
| 145 | 27/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - ALFANI GIUSEPPE | Apri |
| 146 | 27/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GUAINA BITUMINOSA 4S-5 - DITTA S.A.E.S. SRL | Apri |
| 147 | 27/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. - 15-08/15-09-2016 - CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | Apri |
| 148 | 27/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIO 2016 - ECOAMBIENTE SALERNO | Apri |
| 149 | 27/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE - ARCH. CARMINE FIORILLO | Apri |
| 150 | 27/10/2016 | Ufficio Tecnico | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA VAS - ACCONTO ARCH. PACELLA | Apri |
| 151 | 27/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SALDO PER REDAZIONE PIANO DI OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - ARCH. PACELLA | Apri |
| 152 | 28/10/2016 | Ufficio Tecnico | UTILIZZO ONERI PER LAVORI DI RIFACIMENTO AL SOFFITTO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO - VOTO COSTRUZIONI | Apri |
| 153 | 28/10/2016 | Ufficio Tecnico | SERVIZIO TECNICO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE P.A.E.S. - II UNIVERSITA' DI NAPOLI | Apri |
| 154 | 28/10/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2016 ECOAMBIENTE SALERNO | Apri |
| 24 | 28/10/2016 | Ufficio Amministrativo | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE STRAORDINARIE - 1 E 2 NOVEMBRE 2016 | Apri |
| 120 | 02/11/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGLIA ELETTRICA CASA COMUNALE - ED. SCOLASTICI E P.I. AGOSTO 2016 - ENEGAN SPA | Apri |
| 121 | 02/11/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS CASA COMUNALE - EDIFICI SCOLASTICI AGOSTO/SETTEMBRE 2016 SALERNO ENERGIA SPA | Apri |
| 122 | 02/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE PER STIMA TABELLE DIETETICHE MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 DOTT.SSA STEFANIA ELIA | Apri |
| 123 | 02/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - TOP 88 SRL | Apri |
| 155 | 02/11/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI DI P.I. VIA S.CATERINA - RIDUZIONE SOMME ECCEDENTI LA SPESA | Apri |
| 156 | 07/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA TARGHE IN FOREX PLESSI SCOLASTICI - MYO SPA | Apri |
| 157 | 07/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2016 - ALFANI GIUSEPPE | Apri |
| 158 | 07/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2016 - ALFANI GIUSEPPE | Apri |
| 159 | 07/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2016 - ALFANI GIUSEPPE | Apri |
| 124 | 08/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MYO SPA | Apri |
| 125 | 08/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLONIA ESTIVA MINORI ANNO 2016 - FONDAZIONE ONLUS CASAMICA | Apri |
| 25 | 09/11/2016 | Ufficio Amministrativo | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMITERO COMUNALE - FEBBRAIO 2016 - ENEGAN | Apri |
| 26 | 09/11/2016 | Ufficio Amministrativo | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMITERO COMUNALE - MARZO 2016 - ENEGAN | Apri |
| 27 | 09/11/2016 | Ufficio Amministrativo | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMITERO COMUNALE - APRILE 2016 - ENEGAN | Apri |
| 28 | 09/11/2016 | Ufficio Amministrativo | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMITERO COMUNALE - MAGGIO 2016 - ENEGAN | Apri |
| 29 | 09/11/2016 | Ufficio Amministrativo | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMITERO COMUNALE - GIUGNO 2016 - ENEGAN | Apri |
| 30 | 09/11/2016 | Ufficio Amministrativo | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMITERO COMUNALE - LUGLIO 2016 - ENEGAN | Apri |
| 31 | 09/11/2016 | Ufficio Amministrativo | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMITERO COMUNALE - AGOSTO 2016 - ENEGAN | Apri |
| 160 | 10/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - SETTEMBRE 2016 - GESCO AMBIENTE | Apri |
| 161 | 10/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI- LUGLIO 2016 - ECOAMBIENTE SALERNO | Apri |
| 126 | 10/11/2016 | Ufficio Finanziario | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DOTT.SSA LUISA GALLO | Apri |
| 127 | 10/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - LA ROCCA MARCO | Apri |
| 128 | 10/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015 - DOTT. MASSIMO VITALE | Apri |
| 129 | 10/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 - DOTT.SSA LUISA GALLO | Apri |
| 130 | 10/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA OROLOGIO MARCATEMPO - ALPHA SOFT | Apri |
| 131 | 10/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA SERVIZIO BLACK BOX CON DISASTER RECOVERY - ALPHA SOFT | Apri |
| 132 | 10/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS ANNO 2016 | Apri |
| 133 | 15/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA ANNO 2016 - BANCO DI SALERNO | Apri |
| 134 | 15/11/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MP2501 - PERIODO OTT/DIC. 2016 - LANDI OFFICE TECHNOLOGY SRL | Apri |
| 135 | 15/11/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGLIA ELETTRICA CASA COMUNALE - ED. SCOLASTICI E P.I. - SETTEMBRE 2016 - ENEGAN SPA | Apri |
| 136 | 15/11/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE TIM - PERIODO 01-08/30-09-2016 | Apri |
| 137 | 15/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA NOTE BOOK E STAMPANTI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - TOP 88 | Apri |
| 162 | 16/11/2016 | Ufficio Tecnico | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - VERSAMENTO REGIONE CAMPANIA U.O.D. GENIO CIVILE | Apri |
| 31 | 16/11/2016 | Ufficio Amministrativo | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTO P. L. - ALFANI GIUSEPPE | Apri |
| 163 | 17/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE 2016 ALFANI GIUSEPPE | Apri |
| 138 | 18/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE I.C.I. ANNO 2015 | Apri |
| 139 | 18/11/2016 | Ufficio Finanziario | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO DIPENDENTE SIG. MEMOLI PIERINO | Apri |
| 164 | 21/11/2016 | Ufficio Tecnico | SERVIZIO TECNICO FRAZIONAMENTO AREE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA MONTICELLI - GEOM. GIOIA | Apri |
| 165 | 23/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2015 - AUTORITA' DI AMBITO SELE | Apri |
| 166 | 23/11/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI - CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 | Apri |
| 167 | 23/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE PER RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CORTENISI" - DOTT. VINCENZO SESSA | Apri |
| 168 | 24/11/2016 | Ufficio Tecnico | UTILIZZO ONERI LAVORI REALIZZAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DI NASSIRYA - DITTA SAES SRL | Apri |
| 169 | 24/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO RSU - SETTEMBRE 2016 CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 | Apri |
| 32 | 24/11/2016 | Ufficio Amministrativo | REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4/12/2016 - INTEGRAZIONE | Apri |
| 140 | 25/11/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CED REMOTO CON ON SITE E FIREWALL - ALPHA SOFT | Apri |
| 141 | 25/11/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. VIA S.CATERINA PERIODO 04/09-30/09/2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO | Apri |
| 142 | 25/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUODAZIONE SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI - REPAS LUNCH COUPON SPA | Apri |
| 143 | 25/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 CASA DEL LIBRO DI M. PAOLILLO | Apri |
| 144 | 25/11/2016 | Ufficio Finanziario | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS CASA COMUNALE ED EDIFICI SCOLASTICI - OTTOBRE 2016 - SALERNO ENERGIA SPA | Apri |
| 145 | 25/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E CANCELLERIA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -TOP88 | Apri |
| 33 | 25/11/2016 | Ufficio Amministrativo | IMPEGNO PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E RELATIVE COPERTINE ANNO 2017 | Apri |
| 34 | 25/11/2016 | Ufficio Amministrativo | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA 2° SOTT. ELETT. CIRCONDARIALE DI SALERNO - LUGLIO/DICEMBRE 2015 | Apri |
| 35 | 25/11/2016 | Ufficio Amministrativo | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA 2° SOTT. ELETT. CIRCONDARIALE DI SALERNO - GENNAIO/GIUGNO 2016 | Apri |
| 170 | 28/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO TECNICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO INFORMATIZZAZIONE DATI - GEOM. ELIA | Apri |
| 171 | 28/11/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE D.F.B. PAGAMENTO SOMMA SENTENZA TAR SALERNO 1481/2014 VINCENZO GIOIA | Apri |
| 172 | 28/11/2016 | Ufficio Tecnico | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ALFANI GIUSEPPE | Apri |
| 146 | 29/11/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - SALDO ANNO 2013 | Apri |
| 36 | 30/11/2016 | Ufficio Amministrativo | INTERVENTI RIVOLTI AGLI ENTI PUBBLICI PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER BUONI LAVORO (L.O.A.) - APPROVAZIONE AVVISO | Apri |
| 173 | 7/12/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI OTTOBRE 2016 - GESCO AMBIENTE | Apri |
| 174 | 7/12/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIOBNE SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO RR.SS.UU. DIFFERENZIATI - OTTOBRE 2016 - CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 | Apri |
| 175 | 7/12/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE DI SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-MESE DI OTTOBRE 2016. ALFANI GIUSEPPE. | Apri |
| 176 | 13/12/2016 | Ufficio Tecnico | LAVORI DI "IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI I° STRALCIO CON COMPLETAMENTI"- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE-PARTE. DITTA: I.C.M. s.r.l. | Apri |
| 177 | 13/12/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE DI SPESE PER "LAVORI DI RIFACIMENTO OPERE DI FINITURA AL SOFFITTO DELLA CAPPELLA ALL'INTERNO DEL LOCALE CIMITERO". DITTA:VOTO COSTRUZIONI S.R.L. | Apri |
| 178 | 12/12/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESE PER INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - CASTAGNO | Apri |
| 179 | 13/12/2016 | Ufficio Tecnico | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' AMBITO SELE | Apri |
| 180 | 13/12/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESA PER BONIFICA LOCALI EX MACELLO - PELLICANO VERDE | Apri |
| 147 | 13/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONICO FISSO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 | Apri |
| 148 | 13/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE CONTO TELECOM ITALIA 6/16 | Apri |
| 149 | 13/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA - MYO SRL | Apri |
| 150 | 13/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUSTE PEC INOLTRO IV RATA TARI 2016 - MYO SRL | Apri |
| 151 | 13/12/2016 | Ufficio Finanziario | RIMBORSO IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DAL SIG. A. MOGAVERO | Apri |
| 152 | 13/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU POLIZZA N. MO401851911 - UNIPOL SPA | Apri |
| 153 | 19/12/2016 | Ufficio Finanziario | RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 19/7/2016 AL 16/12/2016 | Apri |
| 37 | 20/12/2016 | Ufficio Amministrativo | AVVISO PUBBLICO - PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - DD 557/2016 - BURC 81/2016 - APPROVAZIONE AVVISO | Apri |
| 154 | 20/12/2016 | Ufficio Finanziario | PROROGA BANCO ALIMENTARE ANNO 2017 | Apri |
| 181 | 20/12/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE ARREDO URBANO PARCO GIOCHI LOC TRESCITA | Apri |
| 182 | 20/12/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESE LAVORI RIMOZIONE MURO CROLLATO VIA GENETIEMPRO - VOTO COSTRUZIONI | Apri |
| 183 | 21/12/2016 | Ufficio Tecnico | IMPEGNO SPESE PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I. |
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| 184 | 22/12/2016 | Ufficio Tecnico | Fornitura di n.2 targhe segnaletiche con dicitura "Piazza Caduti di Nassiriya" - Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento della fornitura e affidamento della fornitura - CIG: Z391C9D0FD | Apri |
| 185 | 22/12/2016 | Ufficio Tecnico | Lavori di realizzazione impianto antintrusione scuola elementare. Z3F1C95AFD. Individuazione degli elementi del contratto e criteri di selezione per l'affidamento del lavoro. - Ditta: C.I.M.E.L. di Bottiglieri Carmine. | Apri |
| 38 | 22/12/2016 | Ufficio Amministrativo | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NN.4 TONER PER FOTOCOPIATRICE. DITTA TOP 88. CIG ZBF1CA65DC. | Apri |
| 186 | 23/12/2016 | Ufficio Tecnico | "Servizio finanziario relativo alla concessione di mutui a tasso variabile" ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 50/2016. Servizio di pubblicazione estratto bando di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avviso di gara su quotidiano.- CIG: Z3A1CB228A - Individuazione degli elementi del contratto, dei criteri di selezione per l'affidamento del servizio, affidamento del servizio. - Ditta: LEXMEDIA s.r.l. | Apri |
| 155 | 23/12/2016 | Ufficio Finanziario | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - EDIFICI SCOLASTICI P.I. MESE DI OTTOBRE 2016 - ENEL ENERGIA SPA | Apri |
| 156 | 23/12/2016 | Ufficio Finanziario | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - EDIFICI SCOLASTICI P.I MESE DI OTTOBRE 2016 - ENEGAN SPA. | Apri |
| 157 | 23/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE TRAFFICO TELEFONIA FISSA PERIODO DICEMBRE 2016. | Apri |
| 158 | 23/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE JSIBAC PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 - ALPHA SOFT SRL. | Apri |
| 159 | 23/12/2016 | Ufficio Finanziario | CONSUMO GAS CASA COMUNALE - EDIFICI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2016 - SALERNO ENERGIA SPA. | Apri |
| 39 | 28/12/2016 | Ufficio Amministrativo | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016 - ENEGAN S.P.A. | Apri |
| 187 | 28/12/2016 | Ufficio Tecnico | "Servizio finanziario relativo all'assunzione di n.2 mutui a taso variabile" - CIG: 6926206600 - N. Gara 6620261 - Individuazione degli elementi del contratto e criteri di selezione per l'affidamento del servizio. | Apri |
| 160 | 29/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONTRATTO REP. N. 188/16. | Apri |
| 161 | 29/12/2016 | Ufficio Finanziario | LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONTRATTO REP. N. 189/16. | Apri |
Amministrazione Trasparente
AVCP
COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (SA)
