Provvedimenti dirigenti - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comune di San Mango Piemonte (SA) |
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ANNO 2015 - Provvedimenti dirigenti amministrativi
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
Elenco determine dirigenziali dal 01/07/2015
212 determine presenti in archivio.
Visualizzate da 1 a 10
Settore: Servizi finanziari | Codice: 104 | Pubblicata il: 04/10/2016
Oggetto:
Gara di appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale – Anno Scolastico 2015/2016 – Aggiudicazione Definitiva del servizio alla Ditta Autonoleggio Caramico GaetanoAllegati: UFFICIO-FINANZIARIO-N-106.pdf
Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 129 | Pubblicata il: 30/09/2016
Oggetto:
Lavori di potenziamento rete fognaria in via Lauro. Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori.Allegati: Det_129_ST_2016.pdf
Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 176 | Pubblicata il: 30/12/2015
Oggetto:
PAGAMENTO SOMME SENTENZA N. 30/2015 CORTE DI APPELLO DI SALERNO-COPPOLA/COMUNE-DETERMINA A CONTRATTARE IL PRESTITO.Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 177 | Pubblicata il: 30/12/2015
Oggetto:
PAGAMENTO FATTURE S.S.C.A. s.r.l. -DETERMINA A CONTRATTARE IL PRESTITO.Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 178 | Pubblicata il: 30/12/2015
Oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA MONTICELLI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE.Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 179 | Pubblicata il: 30/12/2015
Oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA MONTICELLI. SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. LIQUIDAZIONE GEOM. GIUSEPPE MILIONE.Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 180 | Pubblicata il: 30/12/2015
Oggetto:
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I.-DITTA:CIMEL DI BOTTIGLIERI CARMINE. Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 181 | Pubblicata il: 30/12/2015
Oggetto:
SERVIZIO DI ATTIVITA' SISTEMICA SU POSTAZIONI INFORMATICHE E INFRASTRUTTURE DI RETE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA BUSINESS SOLUTION S.R.L.Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 182 | Pubblicata il: 30/12/2015
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE S.S.C.A. s.r.l.-Settore: Servizio tecnico Municipale | Codice: 183 | Pubblicata il: 30/12/2015
Oggetto:
PAGAMENTO SOMME SENTENZA N. 30/2015 CORTE DI APPELLO DI SALERNO. COPPOLA/COMUNE.Elenco determine dirigenziali fino al 30/06/2015
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | Associazione Banco Alimentare | 94052810655 | 2750,00 | DISCREZIONALE | Delibera G.C. n. 60/2017 | SETTORE FINANZIARIO | DOTT.SSA FLORA RAMONA | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
| 02/07/2015 | DITTA TOP 88 SRL | OOO | 243,80 | LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE | DETERMINA N.12 DEL 26/06/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | DITTA CAPRARELLI | OOO | 0,00 | LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE | DETERMINA N.9 DEL 26/06/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | OO | 000 | 1500,00 | ELEZIONI REGIONALI 2015 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI UFFICI ELETTORALI | DETERMINA N.11 DEL 17/06/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | DITTA TORTORA | 000 | 2695,00 | RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI | DETERMINA N.8 DEL 17/06/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | OOO | 000 | 0,00 | RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO | DETERMINA N.7 DEL 15/06/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | IGUAZU | 000 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANILE IGUAZU 1°TRIMESTRE 2015 | DETERMINA N.6 DEL 12/06/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | oo | 0,00 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI | DETERMINA N.71 del 30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | ANTONIO MORRONE | MRRNNN75R11G812V | 634,40 | PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE IN VIA RELLI - SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE | DETERMINA N.70 DEL 30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | MAURIZIO PISATURO | PSTMRZ62H24H703A | 2100,00 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL R.U.E.C. | DETERMINA N.69 DEL 30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | ANNA LISA SPATOLA | SPTNLS74P59H703B | 1080,00 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PUC - LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA N.68 DEL 30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | CRISTOFORO PACELLA | 01649600762 | 1049,99 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PUC - LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA N.67 DEL 30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | SALVATORE DE VITA | 00391300654 | 1058,74 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO PER IL PUC - LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA N.66 DEL30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | CARLO CUOMO | 04346270657 | 9000,00 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PUC - LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO | DETERMINA N.65 DEL 30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | OO | 00 | 0,00 | SERVIZIO DI RSPP E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | DETERMINA N.64 DEL 30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | OO | 00 | 0,00 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA FAVORE DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | DETERMINA N.63 DEL 30/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 02/07/2015 | GES.CO AMBIENTE | 03926930656 | 4779,19 | LIQUIDAZIONE SPESE DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI MAGGIO 2015 | DETERMINA N.62 DEL 269/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | AON SPA | 00 | 2500,00 | LIQUID.POLIZZA TUTELE LEGALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI | DETERMINA N. 79 DEL 30/6/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | GIORDANO VINCENZA | GRDVCN51R62H703M | 4257,00 | RIMBORSO ACCONTO TASI 2015 VERSATO E NON DOVUTO | DETERMINA N . 78 DEL 30/6/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | MAFFUCCI ROSANNA | 02383090640 | 1000,00 | ANTICA CUCINA TIPICA SANMANGHESE - LIQUIDAZIONE SALDO | DETERMINA N.61 DEL 18/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | ROSANNA MAFFUCCI | 02383090640 | 500,00 | ANTICA CUCINA TIPICA SANMANGHESE - NOLEGGIO PALCO TAVOLI E SEDIE | DETERMINA N.60 DEL 18/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | GES.CO AMBIENTE | 03926930656 | 4151,12 | LIQUIDAZIONE SPESE DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI APRILE 2015 | DETERMINA N.59 DEL 18/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | CARMINE FIORILLO | FRLCMN54M07D615V | 0,00 | LOTTIZZAZIONE IN LOC. TRESCITA - CONFERIMENTO INCARICO | DETERMINA N.58 DEL 17/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | MAURIZIO GIORDANO | GRDMRZ70T24H703B | 503,62 | LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA VIA LAURO - CONFERIMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TECNICO | DETERMINA N.57 DEL 17/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | CAPOZZOLI COSTRUZIONI SRL | 04435690658 | 26430,00 | LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA MONTICELLI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 | DETERMINA N.56 DEL 12/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | RAFFAELE SICA | SCIRFL76C31H703G | 5800,45 | LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA MONTICELLI | DETERMINA N.55 DEL 11/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/06/2015 | OOO | 000 | 0,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANNAZARO - APPROVAZIONE VERBALI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA | DETERMINA N. 54 DEL 10/06/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 26/06/2015 | TORTORA VITTORIO SRL | 003081110656 | 2927,76 | LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STR EX DISCARICA VIA LAURO | DETERMINA N.44 DEL 24/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | 0 | |
| 22/06/2015 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 228,62 | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER MALATTIA | DETERMINA N. 77 DEL 22/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/06/2015 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 13,74 | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER MALATTIA | DETERMINA N. 76 DEL 22/6/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/06/2015 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 7,62 | TRATAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER MALATTIA | DETERMINA N. 75 DEL 22/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 19/06/2015 | LANDI OFFFICE TECHNOLOGY SRL | 04570750655 | 267,18 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO APR/GIU 2015 FOTOCOPIATRICE | DETERMINA N. 74 DEL 19/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 19/06/2015 | MYO SRL | 000 | 102,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/150011210 DEL 30/4/2015 | DETERMINA N. 73 DEL 19/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 19/06/2015 | LANDI OFFICE TECHNOLOGY SRL | 000 | 267,18 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GENN/MAR 2015 FOTOCOPIATRICE | DETERMINA N. 72 DEL 19/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 18/06/2015 | MONTUORO SAS | 05114850638 | 49,00 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO BADGE MARCATEMPO | DETERMINA N. 71 DEL 18/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 17/06/2015 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 732,00 | POTENZIAMENTO LINEA ADSL | DETERMINA N. 70 DEL 17/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 16/06/2015 | MYO SRL | 03222970406 | 64,66 | LIQ. ACQUISTO STAMPATI | DETERMINA N. 69 DEL 16/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 16/06/2015 | MYO SRL | 03222970406 | 373,32 | LIQ. CANCELLERIA UFFICI COMUNALI | DETERMINA N. 68 DEL 16/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 16/06/2015 | ANUTEL | 00 | 175,00 | LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 | DETERMINA N. 67 DEL 16/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/06/2015 | UTENTI VARI | 00 | 0,00 | APPROVAZIONE GRADUATORIA FONDO MOROSI INCOLPEVOLI 2014 | DETERMINA N. 66 DEL 15/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 15/06/2015 | MYO SRL | 03222970406 | 142,49 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI | DETERMINA N. 65 DEL 15/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 12/06/2015 | Enel Energia | 06655971007 | 205,29 | Impegno e liquidazione di spese consumo energia elettrica Marzo 2015 | Determina n. 05 del 12/06/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 12/06/2015 | IGUAZU | 03599770652 | 3730,80 | Liquidazione fatture Canile IGUAZU anno 2014 pensione cani randagi | Determina n. 04 del 22/05/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 12/06/2015 | Dipendenti Comunali | 000 | 3936,79 | Elezioni Regionali Maggio 2015. Liquidazione compenso per lavoro straordinario 1° PERIODO al personale dipendente | Dtermina n. 10 del 12/06/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 11/06/2015 | FONDAZIONE CASAMICA | 00 | 1500,00 | AGGIUDICAZIONE COLONIA ESTIVA 2015 - IMPEGNO SPESA | DETERMINA N. 64 DEL 11/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/06/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 7798,60 | LIQ. P.I. APRILE 2015 | DETERMINA N. 63 DEL 10/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/06/2015 | ALPHASOFT SRL | 00937790624 | 890,60 | LIQ. ACQUISTO SOFTWARE CONTRATTI | DETERMINA N. 62 DEL 10/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/06/2015 | ALPHASOFT SRL | 00937790624 | 2500,00 | LIQ. ASSISTENZA SOFTWARE SIBAC LUG/DIC 2014 | DETERMINA N. 61 DEL 10/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/06/2015 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 534,22 | LIQ. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE 3° BIM. 2015 | DETERMINA N. 60 DEL 10/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/06/2015 | COMUNE SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 0,00 | NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE COLONIA ESTIVA 2015 | DETERMINA N. 59 DEL 09/06/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | GEOM. EUGENIO TRUONO | TRNGNE70O27H703T | 1134,40 | LIUQUIDAZIONE SPESE PER RICERCA IPOCATASTALE | DETERMINA N.53 DEL 21/05/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | PRINTGARF SRL | 04448280653 | 3294,00 | LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPRISTINO TABELLONI SU TERRITORIO COMUNALE | DETERMINA N.52 DEL 21/05/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | GES.CO AMBIENTE | 03926930656 | 4113,60 | LIQUIDAZIONE SPESE DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI MARZO 2015 | DETERMINA N.51 DEL 21/05/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | LOMBARDI SRL | 000 | 0,00 | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | DETERMINA N.50 DEL 12/05/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | OO | 000 | 0,00 | LAVORI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO LAVORI | DETERMINA N.49 DEL 11/05/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | ARCH. SIMONE MARIO GAMBONE | GMBSNM69T25Z133JP | 19500,00 | LAVORI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO | DETERMINA N.48 DEL 05/05/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | OO | 000 | 0,00 | LAVORI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITA' - INDIVIDUAZ. ELEM. CONTRATTO | DETERMINA N.47 DEL 28/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | CARMINE AVAGLIANO | VGLCMN56D14C361A | 2500,00 | LAVORI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CONFERIMENTO INCARICO DI SVOLGIMENTO SERVIZIO TECNICO | DETERMINA N.46 DEL 28/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | OOO | 000 | 0,00 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENEREGTICO ED. SCOLASTICI COMUNALI - APPROVAZIONE DEL Q.T.E. RIDETERMINATO POST VARIANTE | DTERMINA N.45 DEL 28/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | PRINTGRAF SRL | 04448280653 | 732,00 | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI TOTEM INFORMATIVI PER ESPOSIZIONE REGOLAMENTO VILLA COMUNALE | DETERMINA N.43 DEL 24/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | SI.ASS.SRL - AGENTE SARA ASSICURAZIONI | 05246090657 | 912,00 | STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA FURGONE | DETERMINA N.42 DEL 24/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | SI.ASS. SRL - AGENTE SARA ASSICURAZIONI | 05246090657 | 813,00 | STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA | DETERMINA N.41 DEL 247/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | ooo | 000 | 0,00 | LAVORI DI "IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO | DETERMINA N.40 DEL 24/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | OOO | 000 | 0,00 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - I STRALCIO CON COMPLETAMENTI - DETERMINAZIONI | DETERMINA N.39 DEL 23/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | ECOAMBIENTE SALERNO SPA | 04773540655 | 4214,98 | LIQUIDAZIONE TARIFFA DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2014 | DETERMINA N.38 DEL 09/04/2015 | UFFICIO TECNICO | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | CIMEL | 02443190653 | 3944,26 | LIQUIDAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STR IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | DETERMINA N.37 DEL 09/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | CIMEL | 02443190653 | 978,68 | LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE STR LOCALITA' MONTICELLI | DETERMINA N.36 DEL 09/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | TORTORA VITTORIO SRL | 003081110656 | 9394,00 | LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STR AREA LOC. MONTICELLI | DETERMINA N.35 DEL 09/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | ECOAMBIENTE SALERNO SPA | 04773540655 | 3246,32 | LIQUIDAZIONE TARIFFA DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2014 | DETERMINA N.34 DEL 2/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | LIQUIDAZIONE SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. DIFFERENZIATI - MESE DI DICEMBRE 2014 | DETERMINA N.33 DEL 02/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/05/2015 | DITTA A. MANZONI SPA | 04705810150 | 624,28 | P.U.C. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI P.U.C. | DETERMINA N.32 DEL 02/04/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 26/05/2015 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 09633951000 | 1385,86 | LIQ. CONSUMO P.I. VIA S. CATERINA GENN/APR. 2015 | DETERMINA N. 58 DEL 26/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 26/05/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 6811,43 | CONSUMO ENERGIA P.I. MARZO 2015 | DETREMINA N. 57 DEL 26/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 25/05/2015 | UTENTI VARI | 00 | 0,00 | COLONIA ESTIVA 2015 - AVVISO PUBBLICO | DETERMINA N. 56 DEL 25/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 20/05/2015 | UTENTI VARI | 00 | 0,00 | CONCESSIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE DM 337/2001 | DETERMINA N. 55 DEL 20/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 20/05/2015 | UTENTI VARI | 00 | 0,00 | CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DM 337/2001 | DETERMINA N. 54 DEL 20/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 20/05/2015 | UTENTI VARI | 00 | 0,00 | CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' ART. 74 DLGS 151/2001 | DETERMINA N. 53 DEL 20/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 20/05/2015 | UTENTI VARI | 00 | 0,00 | CONCESSIONE ASSEGNO MATRNITA' ART. 74 dlGS 151/2001 | DETERMINA N. 52 DEL 20/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 14/05/2015 | INAIL SALERNO | 00 | 166,65 | INTEGRAZIONE PREMIO INAIL LSU ANNO 2015 | DETERMINA N. 51 DEL 14/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 14/05/2015 | Dipendenti comunali | 000 | 700,00 | Elezioni regionali - autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario | Determina n.9 del 5 maggio 2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 14/05/2015 | Agenzia SI.ASS. s.r.l. - SARA Assicurazioni | 05246090657 | 749,00 | Stipula poliza assicurativa Fiat Punto targata CV970TC | Determina n. 3 del 24/04/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 14/05/2015 | Enel Energia | 000 | 814,24 | Consumo energia elettrica Fondo via Lauro per cimitero comunale mesi settembre-ottobre-novembre-dicembre 2014 | Determina n.2 del 14/04/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 14/05/2015 | Ditta Alfani Giuseppe | 00333440659 | 400,00 | Fornitura carburante per automezzo adibito al servizio di polizia municipale | Impegno spesa n. 1 del 19/03/2015 | SETTORE VIGILANZA | SINDACO | COMPENSI | |
| 14/05/2015 | Componenti sezioni Elettorali | 000 | 1500,00 | Elezioni regionali - Impegno spesa per competenze componenti delle Sezioni Elettorali | Determina n.8 del 5maggio 2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 14/05/2015 | TOP 88 | 000 | 243,80 | Elezioni Regionali - acquisto materiale di consumo | Impegno di spesa n.7 del 30 aprile 2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 05/05/2015 | TOP 88 SRL | 03670241219 | 208,54 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER UFFICI | DETERMINA N. 50 DEL 05/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 05/05/2015 | INAIL SALERNO | 00 | 71,66 | REGOLARIZZAZIONE PREMIO PER LPU PERIODO 19/03-31/12/2015 | DETERMINA N. 49 DEL 05/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/05/2015 | FONDIARIA SAI | 00 | 9020,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO EE.PP. 2015 | DETERMINA N. 48 DEL 04/05/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 30/04/2015 | MYO | 03222970406 | 356,59 | ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE | DETERMINA N.6 DEL 23.04.2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 30/04/2015 | DIPENDENTI ENTE | 00 | 8650,00 | ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015- AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO | DETERMINA N.5 DEL 13/04/2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 30/04/2015 | AGENZIA ENTRATE | 00 | 173,18 | SPESE INGIUNZIONI REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO | ATTO DI IMPEGNO ELIQUIDAZIONE N.4 DEL 27.03.2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 30/04/2015 | AGENZIA ENTRATE | 00 | 168,00 | SPESE PER INGIUNZIONI REGISTRAZIONE ATTO GIUDIZIARIO | ATTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.3 DEL 03.03.2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 30/04/2015 | MYO | 00 | 175,68 | LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2015 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.2 DEL 03.02.2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 30/04/2015 | ASMEL | 00 | 646,75 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ASMEL - ANNO 2015 | ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA N. 01 DEL 11.02.2015 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | CONTRIBUTI | |
| 28/04/2015 | ENTE EDITORIALE ARMA DEI CARABINIERI | 00 | 211,82 | DEVOLUZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013 | DETERMINA N. 47 DEL 28/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 27/04/2015 | FORMAMENTIS | 04009110653 | 0,00 | AFFIDAMENTO PROMOTER PER "GARANZIA GIOVANI" POR CAMPANIA | DETERMINA N. 46 DEL 27/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 23/04/2015 | MYO SRL | 03222970406 | 102,91 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA | DETERMINA N. 45 DEL 23/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 20/04/2015 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 13,10 | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER MALATTIA | DETERMINA N. 44 DEL 20/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 20/04/2015 | TOP 88 SRL | 03670241219 | 190,81 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | DETERMINA N. 43 DEL 20/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/04/2015 | ENEL ENERIGIA SPA | 06655971007 | 6668,24 | IMP. E LIQ. ENERGIA P.I. FEBBRAIO 2015 | DETERMINA N. 42 DEL 15/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/04/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 8068,22 | IMP. E LIQ. ENERGIA P.I. GENNAIO 2015 | DETERMINA N. 41 DEL 15/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/04/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 007017200658 | 9812,24 | LIQUIDAZIONE ENERIGA P.I. DICEMNRE 2014 | DETERMINA N. 40 DEL 15/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/04/2015 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 739,50 | IMP. E LIQUID. CONTO TELECOM 2/15 | DETERMINA N. 39 DEL 15/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/04/2015 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 529,76 | IMP. E LIQUID. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE II BIM.2015 | DETERMINA N. 38 DEL 15/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/04/2015 | MYO SRL | 03222970406 | 373,32 | IMPEGNO SPESA ACQUISTO CANCELLERIA/STAMPATI UFFICI | DETERMINA N. 37 DEL 13/04/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | GES.CO AMBIENTE | 03926930656 | 4170,30 | LIQUIDAZIONE SPESE DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI FEBBRAIO 2015 | DETERMINA N.31 DEL 27/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | DITTA IDRORISCALDAMENTO | 03421300652 | 1622,60 | LIQUIDAZIONE SPESE PER SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA CASA COMUNALE | DETERMINA N.30 DEL 26/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | PRINTGRAF SRL | '04448280653 | 1405,30 | LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA VIA LAURO | DETERMINA N. 29 DEL 20/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | OO | 00 | 0,00 | BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA VIA LAURO | DETERMINA N.28 DEL 18/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | GABRIELE TEDESCO | '03696910656 | 22390,66 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE | DETERMINA N.27 DEL 18/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | LOMBARDI SRL | 00 | 11742,00 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - ONERI DI DISCARICA | DETERMINA N.26 DEL 18/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | GES.CO | 03926930656 | 4753,81 | LIQUIDAZIONE SPESE DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI GENNAIO 2015 | DETERMINA N.25 DEL 12/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | OO | 00 | 0,00 | SPORTELLO BANCOMAT PRESSO LA SEDE COMUNALE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - AVVIO PROCEDURA | DETERMINA N.24 DEL 09/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | ALFANI GIUSEPPE | LFNGPP36E27H800R | 800,00 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE ADIBITE AL SERV. MANUT. STRADE | DETERMINA N.23 DEL 03/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | OO | 00 | 0,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA I. SANNAZARO - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTATTO E CRITERI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI | DETERMINA N.22 DEL 03/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | ECOAMBIENTE SALERNO | 04773540655 | 3418,36 | LIQUIDAZIONE TARIFFA DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2014 | DETERMINA N.21 DEL 03/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | ECOAMBIENTE SALERNO | 04773540655 | 4996,64 | LIQUIDAZIONE TARIFFA DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2014 | DETERMINA N. 20 DEL 03/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | liquidazione spese per smaltimento dei rr.ss.uu. mese di novembre 2014 | determina n.19 del 03/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | liquidazione spese per smaltimento dei rr.ss.uu. mese di novembre 2014 | determina n.19 del 03/03/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | LIQUIDAZIONE SPESE DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI OTTOBRE 2014 | Determina n.18 del 03/03/02015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | SAIM ASCENSORI | 03203580653 | 500,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI CASA COMUNALE | DETERMINA N.17 DEL 26/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | ANTONINO MORRONE | 04346270657 | 6100,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA J. SANNAZARO - CONFERIMENTO INCARICO | DETERMINA N.16 DEL 23/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | CARMINE AVAGLIANO | VGLCMN56D14C361A | 0,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA J. SANNAZARO - CONFERIMENTO INCARICO | DETERMINA N.15 DEL 23/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | OO | 000 | 0,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA J. SANNAZARO | DETERMINA N.14 DEL 18/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | OO | 000 | 0,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA J.SANNAZARO | DETERMINA N.13 DEL 18/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | TORTORA VITTORIO | 03081110656 | 3330,60 | LAVORI DI MANUTENZIONE EX DISCARICA VIA LAURO | DETERMINA N.12 DEL 09/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | OO | 000 | 0,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STR EX DISCARICA VIA LAURO - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO | DETERMINA N.11 DEL 05/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | LIQUIDAZIONE SPESE PER SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI SETTEMBRE 2014 | DETERMINA N.10 DEL 04/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | LIQUIDAZIONE SPESE DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI AGOSTO 2014 | DETERMINA N.9 DEL 04/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | SAIM ASCENSORI | 03203580653 | 508,29 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE | DETERMINA N.8 DEL 04/02/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | FIAT ALFANI | 00333440659 | 900,23 | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI | DETERMINA N.7 DEL 26/01/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | ECOAMBIENTE SALERNO | 04773540655 | 3878,38 | LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2014 | DETERMINA N.6 DEL26/01/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | ECOAMBIENTE SALERNO | 04773540655 | 4749,80 | LIQUIDAZIONE TARIFFA DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2014 | DETERMINA N.5 DEL 26/01/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | GES.CO | 3926930656 | 4379,60 | LIQUIDAZIONE SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2014 | DETERMINA N. 4 DEL 26/01/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | MANZIONE GENNARO | 02819750650 | 1728,08 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO FABBRICATO CONDOMINIALE CON ASILO COMUNALE | DETERMINA N.3 DEL 26/01/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | GES.CO AMBIENTE | 3926930656 | 3811,92 | LIQUIDAZIONE DPESE PER CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2014 | DETERMINA N.2 DEL 22/01/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL | 000 | 0,00 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE CON ASILO COMUNALE | DETERMINA N.1 DEL 19/01/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/03/2015 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 0,00 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI | DETERMINA N. 36 DEL 31/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 25/03/2015 | REGIONE CAMPANIA | 00 | 0,00 | MANIFESTAZIONE INTERESSE PIANO "GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA" | DETERMINA N. 35 DEL 25/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | SOVVENZIONI | |
| 25/03/2015 | MYO SRL | 03222970406 | 74,72 | LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI | DETERMINA N. 34 DEL 25/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 25/03/2015 | ANCI | 00 | 550,79 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2015 | DETERMINA N. 33 DEL 25/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 25/03/2015 | VARI | 00 | 1699,02 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER SCUOLA PRIMARIA COMUNALE | DETERMINA N. 32 DEL 25/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 25/03/2015 | CASA DEL LIBRO DI PAOLILLO MARCO | 00 | 2842,23 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI A.S. 2014/2015 | DETERMINA N. 31 DEL 25/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 25/03/2015 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 2600,97 | IMPEGNO E LIQUID. CONSUMI CASA COM./ED.SCOLAST. DICEM.2014/GENN.2015 | DETERMINA N. 30 DEL 25/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 23/03/2015 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 101,71 | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER MALATIA PELUSO F. | DETERMINA N. 29 DEL 23/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 23/03/2015 | COMUNE SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 9,21 | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER MALATTIA NADDEO G. | DETERMINA N. 28 DEL 23/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 23/03/2015 | COMUNE SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 3,93 | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER ASSENZA PER MALATTIA | DETERMINA N. 27 DEL 23/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 23/03/2015 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 80,46 | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER ASSENZA PER MALATTIA DOTT.SSA L. GALLO | DETERMINA N. 26 DEL 23/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 20/03/2015 | TOP 88 S.R.L. | 03670241219 | 254,41 | IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICI | DETERMINA N. 25 DEL 20/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 17/03/2015 | CENTRO PER L'IMPIEGO BATTIPAGLIA | 00 | 1209,71 | IMPEGNO E LIQ. RIPARTIZIONE SPESA ANNO 2014 | DETERMINA N. 23 DEL 17/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 17/03/2015 | DOTT. VINCENZO TAIANI | 00 | 4509,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2014 | DETERMINA N. 24 DEL 17/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 17/03/2015 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 885,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTO N. 1/15 | DETERMINA N. 22 DEL 17/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 03/03/2015 | MYO SRL | 0322970406 | 188,55 | IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/STAMPATI UFFICI COMUNALI | DETERMINA N. 21 DEL 03/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 03/03/2015 | AON SPA | 11274970158 | 1235,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI ANNO 2015 | DETERMINA N. 20 DEL 03/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 02/03/2015 | REGA ROCCO | RGERCC48S23H977H | 0,00 | COLLOCAMENTO A RIPOSO | DETERMINA N. 19 DEL 02/03/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 26/02/2015 | PIANO DI ZONA AMBITO S4 - COMUNE PONTECAGNANO FAIANO | 00 | 10333,17 | SALDO COMPARTECIPAZIONE ANNO 2014 | DETERMINA N. 18 DEL 26/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 17/02/2015 | COMUNE SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 363169,83 | APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015 | DETERMINA N. 17 DEL 17/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 16/02/2015 | TELECOM ITALIA SpA | 00488410010 | 570,46 | IMP./LIQ. TRAFFICO TELEFONIA MOBILE 1° BIM.2015 | DETERMINA N. 16 DEL 16/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/02/2015 | DIPENDENTI VARI | 00 | 2302,09 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITà | DETERMINA N. 15 DEL 10/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/02/2015 | DIPENDENTI VARI | 00 | 1903,00 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' ANNO 2014 | DETERMINA N. 14 DEL 10/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/02/2015 | DIPENDENTI VARI | 00 | 525,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO MANEGGIO VALORI | DETERMINA N. 13 DEL 10/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/02/2015 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 00 | 490,00 | LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI REP. NN. 184-185/2015 | DETERMINA N. 12 DEL 10/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/02/2015 | VARI | 00 | 1324,51 | RIPARTO E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA 2014 | DETERMINA N. 11 DEL 10/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/02/2015 | VARI | 00 | 2103,29 | RIPARTO E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIANO ANNO 2013 | DETERMINA N. 10 DEL 10/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/02/2015 | INAIL SALERNO | 00 | 3338,00 | LIQUIDAZIONE PREMIO S/2014 E AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2015 | DETERMINA N. 9 DEL 09/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 02/02/2015 | CAPRARELLI OLIMPIA | 00 | 321,80 | Impegno di spesa per riparazione auto polizia municipale | IMPEGNO SPESA N. 23 DEL 15/12/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 02/02/2015 | A.I.C.C.R.E. | 00 | 159,44 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA | DETERMINA N. 8 DEL 02/02/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | LOMBARDI S.R.L | OO | 0,00 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE | DETERMINA N.134 DEL 31/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | MAURIZIO GIORDANO | GRDMRZ70T24H703B | 1500,00 | LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA VIA LAURO - CONFERIM. INARICO | DETERMINA N.133 DEL 17/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | DITTA IDRORISCALDAMENTO | 03421300652 | 1622,60 | SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA CASA COMUNALE | DETERMINA N.132 DEL 16/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | CIMEL | 02443190653 | 3944,26 | LAVORI DI MANUTENZIONE STR IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | IMPEGNO SPESA N.131 DEL 16/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | OFFICINA MECCANICA CASTAGNO ALFONSO | 02337500652 | 499,73 | LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE | DETERMINA N.130 DEL 12/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | FELICE BALESTRINO | BLSFLC60C15B860R | 4870,78 | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PAGAMENTO SPESE C.T.U. AVV.FELICE BALESTRINO | DETERMINA N.129 DEL 12/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | ECOAMBIENTE SALERNO SPA | 04773540655 | 4027,98 | LIQUIDAZIONE TARIFFA PER SMALTIMENTO | DETERMINA N.128 DEL 11/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | LIQUIDAZIONE SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2014 | DETERMINA N.127 DEL 11/12/2014 | UFFICIO TECNICO | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2014 | DETERMINA N.126 DEL 11/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | SALVATORE MANZIONE | 03773150655 | 600,00 | CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE - LIQUIDAZIONE SPESE PER C.T.U. | DETERMINA N.125 DEL 10/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | ECOAMBIENTE SALERNOS.P.A. | 04773540655 | 3321,32 | LIQUIDAZIONE TARIFFA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MAGGIO 2014 | DETERMINA N.10/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 | 000 | 3557,26 | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - COSTI ARRETRATI CONTRATTUALI E MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL CONSORZIO | DETERMINA N.123 DSEL 10/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | OO | 000 | 0,00 | LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA VIA LAURO - SERVIZO TECNICO - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | DETERMINA N.122 DEL 09/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | ANNA AGOZZINO | GZZNNA70D58C129N | 1398,80 | LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PAGAMENTO SPESE LEGALI | DETERMINA N.121 DEL 09/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | TULLIA PISANO | PSNTLL69B41H703E | 2366,81 | LIQUDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - PAGAMENTO SPESE DI LITE | DETERMINA N.120 del 9/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | VINCENZO PREZIOSO | PRZVCN70H17H703J | 9500,00 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE ELEMENTI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO | DETERMINA N.119 DEL 09/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | Ges.co | 00701720658 | 4518,02 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale mesi di ottobre 2014 | Determina n. 118 del 02/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | Giuseppe Milione | MLNGPP59S27H703B | 0,00 | Lavori di ampliamento via Monticelli | Determina n.117 del 01/12/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | Balestrino Felice | BLSFLC60C15B860R | 15930,00 | Espropriazione per pubblica utilità - svincolo somme depositate | Determina n.116 del 27/11/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | Soriente Giuseppe | SRNGPP40P13H703U | 900,00 | Espropriazione per pubblica utilità - svincolo somme depositate | dETERMINA N.115 DEL 27/11/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | Lombardi s.r.l. | 00 | 102500,00 | Lavori di efficientamento eneregtico ed. scolastici comunali - approvazione S.A.L. n.4 | Determina n.114 del 24/11/2015 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | oo | 00 | 0,00 | Lavori di efficientamento energetico edifici scolastici comunali - approvazione perizia di variante | Determina n.113 del 10/11/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/01/2015 | ooo | 0000 | 0,00 | Rinnovo della "Commissione Locale per il paesaggio - avvio procedura di formazione elenco esperti | Determina n.112 del 10/11/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/01/2015 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 1448,00 | LIQUIDAZIONE CONSUMO CASA COMUNALE - ED.SCOLAST. OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 | DETERMINA N. 7 DEL 29/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 29/01/2015 | DOTT.SSA GIUSEPPINA BOTTIGLIERO | BTTGPP71S54C306V | 2498,00 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE | DETERMINA N. 6 DEL 29/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 29/01/2015 | SALERNO ENERGIA SPA | 03916040656 | 545,00 | LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS EDIFICI SCOLASTICI NOVEMBRE 2014 | DETERMINA N. 5 DEL 29/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 29/01/2015 | ENEL ENERGIA SPA | 007017200658 | 2565,38 | LIQUIDAZIONE CONSUMO P.I. NOVEMBRE 2014 | DETERMINA N. 4 DEL 29/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 23/01/2015 | PROVINCIA DI SALERNO | 00 | 11499,34 | LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROV. TEFA - ANNO 2013 | DETERMINA N. 3 DEL 23/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/01/2015 | INCARICATO ECONOMO N. NICOLETTI | NCLNDA55C65L551N | 2110,67 | RIMBORSO RENCIDONTO ECONOMATO 3/10-31/12/2014 | DETERMINA N. 2 DEL 22/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 16/01/2015 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 15,28 | Trattamento economico ridotto Macchiarelli G. assenza per malattia | DETERMINA N. 1 DEL 16/01/2015 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 31/12/2014 | Associazione "Città della Nocciola" | 000 | 300,00 | Contributo associativo | Determina n.26 del 31.12.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | CONTRIBUTI | |
| 31/12/2014 | COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI | 000 | 2700,00 | Contributo associativo | Determina n.25 del 31.12.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | CONTRIBUTI | |
| 18/12/2014 | La Rocca Maria Pia e Peluso Arturo | 00 | 4000,00 | Riconoscimento debiti fuori bilancio - Liquidazione a favore dei sig.ri La rocca Maria Pia e Peluso Arturo e avvocati | Determina n.24 del 12.12.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 12/12/2014 | BANCA DI SALERNO | 00169770658 | 6100,00 | LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2014 | DETERMINA N. 141 DEL 12/12/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | SALERNO ENERGIA SpA | 03916040656 | 314,00 | consumo gas edifici scolastici ottobre 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 140 del 01/12/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 8360,53 | consumo energia PI ottobre 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 139 del 01/12/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 1792,01 | consumo energia PI luglio 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 138 del 01/12/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 04952121004 | 751,00 | conto telefonia fissa n. 6/14 | Atto di impegno e liquidazione n. 137 del 01/12/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | EURO AIR srl | 03513810659 | 115,00 | spese per tramite economato manutenzione edifici scolastici | Atto di liquidazione n. 136 del 01/12/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 256,48 | rimborso TARES 2013 versata e non dovuta | Atto di Liquidazione n. 135 del 01/12/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | TOP 88 srl | 03670241219 | 746,88 | fornitura materiale per scuole | Atto di liquidazione n. 134 del 28//11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | DIPENDENTI VARI | 00 | 1762,98 | liquidazione lavoro straordinario anno 2014 | Atto di liquidazione n. 133 del 28/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | ANTONIO BATTIPAGLIA srl | 00 | 315,04 | Contratto manutenzione fotocopiatrice XEROX - 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 132 del 25/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | 0 | |
| 04/12/2014 | MONTUORO sas | 05114850638 | 232,31 | contratto assistenza software rilevazione presenze anno 2014 | Atto di liquidazione n. 131 del 25/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | 0 | |
| 04/12/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 04952121004 | 565,31 | traffico telefonia mobile VI bim 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 130 del 25/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | ASSOCIAZIONE SORRISI SPARSI | 0 | 2000,00 | CONTRIBUTO PER COLONIA ESTIVA 2014 | aTTO DI lIQUIDAZIONE N. 129 DEL 25/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 4539,32 | consumo emergia P.I. settembre 2014 | Ato di impegno e liquidazione n. 128 del 21/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | EDISON ENERGIA SpA | 08526440154 | 842,00 | consumo energia casa comunale, ed.scolastici - conguaglio | Atto di impegno e liquidazione n. 127 del 21/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE INTERNO | 0 | 1290,00 | Compenso componenti N.V.I. anno 2013 | Atto di liquidazione n. 125 del 21/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | DIPENDENTI VARI | 0 | 1317,00 | Liq. reperibilità perido gennaio/settembre 2014 | Atto di liquidazione n. 124 del 19/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | INCARICATO ECONOMO sig.ra N. Nicoletti | NCLNDA55C65L551N | 2342,70 | Rendiconto servizio economato periodo 11/4-3/10/14 | Atto di liquidazione n. 123 del 17/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | Comune di San Mango Piemonte | 80018830655 | 1031,04 | Approvazione rendiconti SGATE 201,2011 e 2012 | Determina n. 122 del 17/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | PIANO DI ZONA MBITO S4 | 0 | 15499,75 | Acconto compartecipazione spesa anno 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 121 del 10/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | ALPHASOFT srl | 00937790624 | 890,60 | acquisto software contratti | Atto di impegno spesa n. 120 del 4/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | MONTUORO sas | 05114850638 | 232,31 | assistenta tecnica software rilevazione presenze 2013 | Atto di liquidazione n. 119 del 29/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | SALERNO ENERGIA SpA | 03916040656 | 355,00 | consumo gas edifici scolastici settembre 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 118 del 29/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 00488410010 | 1143,98 | liquidazione telefonia mobile IV e V bim 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 117 del 27/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 1007,14 | consumo energia elettrica PI luglio 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 116 del 27/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/12/2014 | dott.ssa G. Bottigliero | BTTGPP71S54C306V | 300,00 | prestazioni servizi settore giustizia minorile | Atto di liquidazione n. 115 del 24/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | AVERAGE | 11014010018 | 0,00 | Richiesta di autorizzazione per posa in opera cartelli pubblicitari | Determina n.22 del 28/11/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 01/12/2014 | Antonio Sessa | 00 | 23,00 | Rimborso spese diritti cimiteriali | Determina n.21 del 21/11/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Tortora Vittorio | 00 | 134,00 | Disponibilità somme in esubero per pagamento fattura Tortora | Determina .20 del 04/11/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Gruppo Aliberti | 00 | 520,00 | Affidamento servizio lampade votive supplementari cimitero comunale | Determina n.19 del 28/10/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Enel Energia | 00 | 186,29 | Consumo energia elettrica lampade votive cimitero comunale | Determina n.18 del 07/10/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Tortora Vittorio Srl | 00 | 1452,00 | Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti cimiteriali | Determina n.17 del 06/10/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Enel Energia | 00 | 181,30 | Consumo energia elettrica lampade votive cimitero comunale | Determina n.16 del 08/09/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Enel Energia | 00 | 192,47 | Consumo energia elettrica lampade votive cimitero comunale | Determina n.15 del 16/07/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Enel Energia | 00 | 411,92 | Consumo energia elettrica lampade votive cimitero comunale | Determina n.14 del 19/06/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Voto Costruzioni | 00 | 7007,68 | Liquidazione fattura per manutenzione str loculi cimitero comunale | Determina n.13 del 10/06/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Voto Costruzioni | 00 | 1000,00 | Liquidazone fattura per lavori cimitero comunale | Determina n. 12 del 10/06/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Tortora Vittorio | 00 | 1586,00 | Impegno di spesa per smaltimento rifiuti cimiteriali | Determina n.11 del 10/06/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | ToetoraVittorio Srl | 00 | 1452,00 | Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti cimiteriali | Determina n.10 del 06/05/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | 0 | |
| 01/12/2014 | Canile IGUAZU | 00 | 3730,80 | Liquidazione fatture Canile pensione cani randagi | Determina n.09 del 06/05/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Enel Energia | 00 | 410,49 | Consumo energia elettrica lampade votive cimitero comunale | Determina n. 08 del 22/04/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Gruppo Aliberti | 00 | 423,52 | Liquidazione fattura per fornitura lampade votive | Determina n. 07 del 14/04/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Fuel & Food | 00 | 100,00 | Liquidazione fatture per fornitura carburante auto Polizia Municipale | Determina n. 06 del 07/04/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 01/12/2014 | Enel Energia | 000 | 1914,98 | Consumo energia lampade votive cimitero comunale | Determina n. 5 del 11/03/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 28/11/2014 | Voto Costruzioni | 04842270656 | 7007,68 | Lavori di manutenzione straordinaria loculi cimitero comunale | Determina n.04 del 04/03/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 28/11/2014 | Allianz | 00 | 811,50 | Liquidazione premio assicurazione auto polizia municipale | Determina n.03 del 09/02/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | 0 | |
| 28/11/2014 | Automobile Club Italia | 00 | 376,13 | >Riconoscimento debiti fuori bilancio | Determina n.02 del 29/01/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 28/11/2014 | ENEL ENERGIA | 00 | 2130,82 | Consumo energia elettrica lampade votive cimitero | Determina n.01 del 20/01/2014 | SETTORE VIGILANZA | ROCCO REGA | COMPENSI | |
| 25/11/2014 | Grafiche Gaspari srl | 00089070403 | 84,24 | Liquidazione spese per acquisto materiale vario per Ufficio Servizi Demografici | Determina n.23 del 25/11/2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 17/11/2014 | -- | -- | 0,00 | Lavori di bonifica ex discarica via Lauro - individuazione degli elementi del contratto | Determina n. 42 del 13.06.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 17/11/2014 | 00 | 00 | 0,00 | procedura di selezione di un soggetto al quale affidare in gestione il Centro Sociale polivalenteb - approvazione verbali di gara | Determina n.16 del 25.02.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Daniela Vappiani | 03870760653 | 1900,00 | Individuazione criteri di selezione per servizio tecnico | Determina n.111 del 03.11.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Eugenio Truono | TRNGNE70A27H703T | 1134,40 | Conferimento incarico professionale | Determina n.110 del 03.11.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Associazione Il Grifone | 03512390653 | 400,00 | Liquidazione spese | Determina n.109 del 03.11.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | -- | 00 | 49827,88 | Lavori di ampliamento via Monticelli - approvazione del Q.T.E. rideterminato | Determina n.108 del 31.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Ges.co ambiente | 03926930656 | 5081,23 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale | Determina n.107 del 22.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Consorzio Comuni Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per smaltimento rr.ss.uu. | Determina n.106 del 21.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Consorzio Comuni Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per smaltimento rr.ss.uu. | Determina n.105 del 21.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Angelo Di Rosario, Daniela Viappiani | 00580960656 - 03870760653 | 7000,00 | Conferimento incarico per svolgimento servizio tecnico | Determina n. 104 del 20.10.2014 | UFFICIO TECNICO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Salvatore De Vita | DVTSVT42C10H703I | 3500,00 | Conferimento incarico per servizio tecnico | Determina n.103 del 20.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Cristoforo Pacella | PCLCST80A03G942B | 1800,00 | Liquidazione acconto per servizio tecnico di redazione rapporto ambientale | Determina n.102 del 20.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Annalisa Spatola | SPTNLS74P59H703B | 3600,00 | Conferimento incarico per svolgimento servizio tecnico | Determina n.101 del 20.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | UNIPOL ASSICURAZIONI | 00 | 763,37 | Polizza assicurativa - impegno spesa e liquidazione | Determina n.100 del 15.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | FIAT Alfani Giuseppe | 00333440659 | 900,23 | Manutenzione ordinaria automezzi - individuazione elementi per affidamento fornitura | Determina n.99 del 15.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Tortora Vittorio srl | 03081110656 | 18653,80 | Liquidazione spese per smaltimento rifiuti speciali | Determina n.98 del 07.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Cristoforo Pacella | 01649600762 | 3500,00 | Conferimento incarico per svolgimento servizio tecnico | Determina n.97 del 07.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Ecoambiente Salerno spa | 04773540655 | 4184,80 | Liquidazione tariffa di smaltimento rifiuti | Determina n.96 del 07.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Ecoambiente Salerno spa | 04773540655 | 3654,42 | Liquidazione tariffa di smaltimento rifiuti | Determina n.95 del 07.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Felice Balestrino | 02560270650 | 6406,21 | Liquidazione spese e competenze legali | Determina n.94 del 07.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | 03926930656 | Ges.co Ambiente | 5740,65 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale | Determina n.93 del 06.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 04/11/2014 | Lombardi srl | 02264380656 | 0,00 | Lavori di efficientamento energetico edifici scolastici - approvazione S.A.L. n.3 | Determina n.92 del 02.10.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Ditta Myo | 03222970406 | 175,68 | Impegno per acquisto fogli registro stato civile anno 2015 su me.pa | Determina n. 22 del 3.11.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Carlo Cuomo | 04346270657 | 6000,00 | Liquidazione 2° acconto per servizio tecnico di redazione PUC | Determina n.91 del 30/09/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Printgraf srl | 04448280653 | 7800,00 | Liquidazione spese per servizi informatici multimediali promozionali | Determina n.90 del 30.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Business Solution srl | 04113950655 | 610,00 | Liquidazione spese per servizio attività sistemistica su postazioni informatiche | Determina n.89 del 29.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | 0 | |
| 03/11/2014 | Printgraf srl | 04448280653 | 3294,00 | Ripristino tabelloni - affidamento incarico | Determina n.88 del 29.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Maurizio Pisaturo | PSTMRZ62H24H703A | 3500,00 | Conferimento incarico per svolgimento servizio tecnico | Determina n.87 del 29/09/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Luigi Vicinanza | VCNLGU77T09A717Q | 2000,00 | Conferimento incarico per svolgimento servizio tecnico | Determina n.86 del 23.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Pasquale Amoroso | MRSPQL51C21A717F | 1000,00 | Coferimento incarico per svolgimento servizio tecnico | Determina n.85 del 22.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | -- | 00 | 0,00 | Bonifica ex discarica via Lauro - individuazione elementi contratto e criteri di selezione per affidamento servizio tecnico | Determina n.84 del 18.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | 0 | |
| 03/11/2014 | -- | 00 | 0,00 | Bonifica ex discarica via Lauro - individuazione elementi contratto e criteri di selezione per affidamento servizio tecnico | Determina n.83 del 18.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Antonio Giuliano | GLNNTN72L27H703D | 4500,00 | Conferimento incarico per servizio tecnico | Determina n.82 del 18.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Tortora Vittorio srl | 03081110656 | 9394,00 | Manutenzione str via Monticelli per eliminazione amianto - impegno spesa | Determina n.81 del 17.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | De Simone Alessandro | DSMLSH62T30H703P | 68,10 | Rimborso somma aversata per deposito cauzionale allaccio acqua anno 2007 | Determina n.80 del 16.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | CIMEL | 02443190653 | 978,68 | Manutenzione str impianto P.I. - individuazione criteri di selezione per affidamento lavoriaffidamento lavori | Determina n.79 del 16.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | -- | 00 | 0,00 | Ripristino tabelloni - individuazione elementi del contratto e criteri selezione per affidamento lavoro | Determina n.78 del 16.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | EcoAmbiente Salerno | 04773540655 | 3473,32 | Liquidazione tariffa di smaltimento rifiuti | Determina n.77 del 15.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Ecoambiente salerno | 04773540655 | 3689,99 | Liquidazione tariffa di smaltimento rifiuti | Determina n.76 del 15.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | -- | 00 | 0,00 | Manutenzione loc. Monticelli per eliminazione amianto - individuazione elementi contratto e criteri selezione per affidamento lavori | Determina n.74 del 12.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | -- | 00 | 0,00 | Bonifica ex discarica via Lauro - individuazione elementi contratto e criteri per affidamento servizio tecnico | Determina n.73 del 09.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | -- | 00 | 0,00 | Bonifica ex discarica via Lauro - individuazione elementi e criteri di selezione per affidamento servizio tecnico | Determina n.72 del 09.09.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | EcoAmbiente Salerno spa | 04773540655 | 3825,82 | Liquidazione tariffa di smaltimento rifiuti | Determina n.71 del 21.08.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Ges.co Ambiente | 03926930656 | 5134,80 | Liquidazione spese per Servizio di Igiene Ambientale | Determina n. 70 del 21.08.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 03/11/2014 | Settimio Olivieri | LVRSTM67M24D390S | 5500,00 | Conferimento incarico tecnico | Determina n.69 del 13.08.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/10/2014 | Lombardi S.r.l. | 02264380656 | 182930,00 | Approvazione S.A.L. n.2 | Determina n. 68 del 12.08.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/10/2014 | Ges.co Ambiente | 03926930656 | 5118,06 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale | Determina n.67 del 30/07/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/10/2014 | Ecoambiente Salerno | 04773540655 | 3314,85 | Liquidazione tariffa di smaltimento dei rifiuti | Determina n.66 del 30/07/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/10/2014 | EcoAmbiente Salerno | 04773540655 | 6729,95 | Liquidazione tariffa di smaltimento dei rifiuti | Determina n.65 del 30/07/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 31/10/2014 | Consorzio Comuni Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per smaltimento rr.ss.uu. | Determina n.64 del 30/07/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Consorzio Bacino Sa/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per smaltimento rr.ss.uu. | Determina n.63 del 30/07/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Ges.co | 03926930656 | 4766,57 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale | Determina n.62 del 23/07/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Tortora Vittorio s.r.l. | 03081110656 | 18653,80 | Affidamento lavori manutenzione straordinaria ex discarica in via Lauro | Detremina n.61 del 16.07.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Lombardi s.r.l. | 02264380656 | 180300,00 | Approvazione S.A.L. n.1 | Determina n.60 del 08.07.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Gabriele Tedesco | TDSGRL75M03H703C | 39000,00 | Conferimento incarico per servizio tecnico (bonifica discarica in via Lauro) | Determina n.59 del 07.07.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Eugenio Truono | TRNGNE70A2H703T | 1700,00 | Conferimento incarico per servizio tecnico | Determina n.58 del 07.07.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | 0 | |
| 30/10/2014 | C.I.M.E.L | 02443190653 | 1500,60 | Liquidazione spese per allestimento luminarie natalizie | Determina n.57 del 02.07.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | C.I.M.E.L. | 02443190653 | 6335,46 | Liquidazione spese per intervento su impianto pubblica illuminazione | Determina n.56 del 02.07.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Ges.co Ambiente s.c.a.r.l. | 03926930656 | 4458,63 | Liquidazione spese per servizio igiene Ambientale | Determina n.55 del 25.06.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Consorzio Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per servizio smaltimento rr.ss.uu | Determina n.54 del 20.06.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 30/10/2014 | Mondo Spettacoli | 02383090640 | 500,00 | Servizio di intrattenimento musicale | Determina n.53 del 20.06.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | Eugenio Truono | 03406730659 | 752,35 | Saldo Competenze tecniche | Determina n.49 del 17/06/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | 0 | |
| 29/10/2014 | Consorzio Bacino SA/2 | 03151600651 | 11781,05 | Liquidazione arretrati e maggiori oneri sostenuti | Determina n.48 del 17/06/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | Felice Balestrino | 000 | 15910,00 | Liquidazione indennità di esproprio | Determina n.47 del 17/06/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | EDK brand Myo srl | 03222970406 | 256,00 | Liquidazione spese per fornitura materiale | Determina n.46 del 17/06/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | Consorzio Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per servizio smaltimento rr.ss.uu. | Determina n.45 del 17/06/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | Consorzio Comuni Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per servizio smaltimento rr.ss.uu. | Determina n. 44 del 17/06/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | Valeria Palo | 04103420651 | 1851,30 | liquidazione compensi per studio geologico | Determina n. 41 del 10.062014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | Mondo Spettacoli | 0238090640 | 2484,00 | Liquidazione saldo per servizio audio e luci | Determina n.40 del 10.06.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | Gabriele Tedesco | 03696910656 | 5103,12 | Liquidazione compenso per incarico professionale - acconto | Determina n.39 del 05.06.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | EcoAmbiente Salerno spa | 04773540655 | 2845,92 | Liquidazione tariffa di smatimento rifiuti | Determina n.38 del 05.06.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | EcoAmbiente Salerno spa | 04773540655 | 3782,80 | liquidazione tariffa di smaltimento rifiuti | Determina n.37 del 05.06.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 29/10/2014 | SANAB s.a.s. | 03470340658 | 2904,00 | Liquidazione spese per servizio di disinfestazione | Determina n.36 del 05.062014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Ges.co | 03926930656 | 4508,84 | Liquidazione spese per servizio di Igiene Ambientale | Determina n. 35 del 29.05.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Ente Ambito Sele | 000 | 1107,96 | Liquidazione spese per quota di partecipazione | Determina n.34 del 29/05/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | CONTRIBUTI | |
| 28/10/2014 | S.A.E.S. S.r.l. | 03078770652 | 1509,75 | Fornitura materiale edile | Determina n.33 del 16.05.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Ges.co | 03926930656 | 4304,64 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale | Determina n.32 del 16.05.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | EDK Brand MYO s.r.l. | 000 | 256,20 | Acquisto buste | Determina n31 del 16.05.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Gabriele Tedesco | 03696910656 | 448,89 | Liquidazione saldo su competenze professionali | Determina n. 30 del 13.05.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Aniello De Stefano | DSTNLL63L07F912I | 600,00 | Liquidazione competenze professionali collaudo statico | Determina n.29 del 06.05.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | OPSA Costruzioni | 02758080655 | 9514,80 | liquidazione stato finale lavori villa comunale | Determina n.27 del 22.04.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Consorzio Comuni Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per servizio raccolta trasporto e smaltimento rr.ss.uu. | Determina n.26 del 17/04/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Consorzio Comuni Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per servizio raccolta trasporto e smaltimento rr.ss.uu. | Determina n.25 del 17/04/2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | 0 | |
| 28/10/2014 | Consorzio Comuni Bacino SA/2 | 03151600651 | 14070,34 | Liquidazione spese per servizio raccolta trasporto e smaltimento rr.ss.uu | Determina n.24 del 17.04.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Gennaro Cuccurullo | CCCGNR65D25F912Z | 1800,00 | Liquidazione compenso per prestazione componente commissione | Determina n.23 del 10.04.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Ges.co Ambiente | 03926930656 | 5131,42 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale | Determina n.22 del 04.04.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | COMPAGNIA TEATRALE GABBIANI | 03915970655 | 250,00 | Liquidazione spese per spettacolo | Determina n.21 del 03.04.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Alphasoft s.r.l. | 00937790624 | 1281,00 | Liquidazione spese per servizi a supporto dell'ufficio tributi | Determina n. 20 del 01.04.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Cristoforo Pacella | 01649600762 | 6000,00 | Conferimento incarico per servizio tecnico di redazione del rapporto ambientale | Determina n.19 del 25.03.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Carlo Cuomo Associati | 04346270657 | 9000,00 | Servizio di redazione del P.U.C. | Determina n.18 del 11.03.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Ges.co | 03926930656 | 4321,41 | Liquidazione spese di servizio igiene ambientale | Determina n. 17 del 04.03.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | DD Enter s.r.l. | 04809270657 | 800,00 | Servizio di organizzazione e supporto spettacoli | Determina n.15 del 21.02.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | DD Enter s.r.l. | 04809270657 | 1000,00 | Servizio di organizzazione falo' per rioni | Determina n. 14 del 21.02.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Eurocarrelli | 03416530651 | 305,00 | Liquidazione spese per lavori di riparazione | Determina n. 13 del 20.02.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | 0 | |
| 28/10/2014 | Fondazione Legambiente | 05755830964 | 205,00 | Liquidazione spese per iniziativa "puliamo il mondo" | Determina n. 12 del 20.02.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Carmine Avagliano | VGLCMN56D14C361A | 1799,51 | Liquidazione compenso per prestazione di componente commissione | Determina n. 11 del 20.02.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Vitolo Dionigi | 00 | 3233,25 | Liquidazione stato finale ricostruzione fabbricato danneggiato dal sisma del 1980 ubicato in via Cortenisi | Determina n.9 del 13.02.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | CONTRIBUTI | |
| 28/10/2014 | Ges.Co. Ambiente | 03926930656 | 4066,99 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale | Determina n.8 del 02.02.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | S.A.E.S. s.r.l. | 03078770652 | 1509,75 | Fornitura di materiale edile | Determina n.7 del 29.01.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Lombardi s.r.l. | 00 | 879495,95 | Lavori di efficientamento energetico ed. scolastici approvazione Q.T.E. rideterminato | Determina n. 6 del 23.01.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Associazione Arteria | 95090980657 | 1400,00 | Servizio di spettacolo di musica popolare e narrazione | Determina n.5 del 21.01.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Associazione Arteria | 95090980657 | 1800,00 | Servizio di spettacolo itinerante di intrattenimento storico-culturale | Determina n.4 del 21.01.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Ges.co Ambiente | 03926930656 | 4435,21 | Liquidazione spese per servizio di igiene ambientale ottobre 2013 | Determina n.3 del 21.01.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | Antonio Morrone | MRRNNN75R11G812V | 634,40 | Incarico per servizio tecnico | Determina n.2 del 13.01.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 28/10/2014 | SEPA S.r.l. | 03930820653 | 6050,00 | Liquidazione spese per lavori di manutenzione strade | Determina n.1 del 08.01.2014 | UFFICIO TECNICO | FABIO PELUSO | COMPENSI | |
| 20/10/2014 | Comune San Mango Piemonte | 80018830655 | 6,11 | trattamento economico ridotto per malattia Cuoco A. | Determina n. 114 del 20/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 20/10/2014 | CUOCO ANGELA | 00 | 6,11 | trattamento economico ridotto per malattia | Determinazione n. 114 del 20/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 17/10/2014 | Tesoreria Provinciale dello Stato | 000 | 220,00 | Fornitura | Determina n. 21 del 03.10.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 17/10/2014 | Comune di Salerno | 000 | 156,08 | Rimborso spese | Determina n. 20 del 17.09.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 17/10/2014 | Agenzia delle Entrate SA | 000 | 178,36 | Spese per registrazione atto | Determina n.19 del 17.09.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 17/10/2014 | REPAS | 01964741001 | 313,75 | Fornitura | Determina n.18 del 02.09.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 17/10/2014 | Carpenteria Metallica Finotti | 00185190204 | 951,60 | Fornitura Materiale | Determina n.17 del 25.07.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 17/10/2014 | ASMEL | 000 | 665,00 | Contributo associativo | Determina n.16 del 25.07.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | CONTRIBUTI | |
| 17/10/2014 | Arienzo Maria Neve | 000 | 3979,74 | Risarcimento danni | Determina n.15 del 25.06.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 17/10/2014 | Comune di Salerno | 000 | 548,49 | Rimborso spese | Determina n. 14 del 23.06.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 17/10/2014 | Dipendenti comunali | 000 | 5559,84 | Liquidazione compensi | Determina n.13 del 16.06.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 16/10/2014 | Componenti seggio elettorale | 000 | 600,00 | Liquidazione onorari | Determina n.12 del 11.06.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 16/10/2014 | MyO s.r.l. | 000 | 175,68 | Acquisto materiale | Determina n.11 del 11.06.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 16/10/2014 | Alphasoft | 00937790624 | 665,50 | Acquisto strumentazione | Determina n.10 del 06.06.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 16/10/2014 | Dipendenti comunali | 000 | 10132,66 | Liquidazione compensi | Determina n.9 del 20.05.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | 0 | |
| 16/10/2014 | Carpenteria Metallica Finotti | 00185190204 | 951,60 | Fornitura | Determina n.8 del 16.05.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | 0 | |
| 16/10/2014 | Dipendenti comunali | 000 | 2632,66 | Liquidazione compensi | Determina n.7 del 14.05.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 16/10/2014 | Agenzia delle Entrate SA | 000 | 178,36 | Spese per registrazione atto | Determina n.6 del 05.05.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 16/10/2014 | Alessia Pecoraro | PCRLSS85H56H730O | 1000,00 | Incarico Legale | Impegno di Spesa n.5 del 10.04.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 15/10/2014 | Agenzia delle Entrate SA | 000 | 178,32 | Spese per registrazione atto | Atto di impegno e liquidazione n.4 del 04.04.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 15/10/2014 | Dipendenti comunali | 000 | 7500,00 | Elezioni Europee del 25.05.2014 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale | Determina n.3 del 02.04.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 15/10/2014 | Germana Valiante | VLNGMN66C66F839R | 317,20 | Competenze Legale incaricato | Impegno di spesa n.2 del 21.02.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | COMPENSI | |
| 14/10/2014 | DIPENDENTI COMUNALI | 00 | 7946,25 | liquidazione indennità particolari responsabilità e rischio | Atto di impegno e liquidazione n. 113 del 14/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | VANTAGGI ECONOMICI | |
| 13/10/2014 | dott.ssa G. BOTTIGLIERO | BTTGPP71S54C306V | 2498,06 | Affidamento e impegno spesa per servizio sociale professionale | Determinazione n. 112 del 13/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/10/2014 | PIANO di ZONA Ambito S4 | 00 | 1264,00 | Compartecipazione fondo di transazione servizio ADI - luglio/dicembre 2013 | Atto di liquidazione n. 111 del 13/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/10/2014 | PIANO di ZONA Ambito S4 | 00 | 4114,00 | compartecipazione al FUA perido luglio/dicembre 2013 | Atto di liquidazione n. 110 del 13/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/10/2014 | Agenzia delle Entrate SA | 000 | 183,54 | spese per registrazione atto | Atto di impegno e liquidazione n.1 del 05.02.2014 | UFFICIO AMMINISTRATIVO | LUISA GALLO | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 09/10/2014 | P.A. srl Food e Servizi | 00 | 20800,00 | Affidamento e impegno spesa servizio mensa scolastica AS 2014/2015 | Determinazione n. 109 del 09/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 08/10/2014 | COMUNE DI S: MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 0,00 | Nomina commissione gara servizio refezione scolastica AS 2014/2015 | Determinazione n. 108 del 08/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 06/10/2014 | CASA DEL LIBRO | 00 | 2877,00 | fornitura libri di testo alunni scuola primaria AS 2014/2015 | Atto di impegno di spesa n. 107 del 06/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 04/10/2014 | COMUNE SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 4,58 | trattamento economico ridotto per malattia N. Nicoletti | Determina n. 126 del 21/11/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 03/10/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 6411,71 | consumo P.I. mese di agosto 2014 | atto di impegno e liquidazione n. 106 del 03/10/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 30/09/2014 | FORNITORE DA AFFIDARE A SEGUITO GARA | 00 | 1700,00 | fornitura materiale per plesso scolastico S. Mango P.te | Atto di impegno spesa n. 105 del 30/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 30/09/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 603,17 | Rimborso TARES 2013 per somme versate e non dovute | Atto di liquidazione n. 104 del 30/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 30/09/2014 | Ass.Cult. "SAREMO ALBERI" - L'ALTRO DIGITALE | 00 | 231,80 | Liq. spese manifestazioni socio-culturali estate 2014 | Ato di liquidazione n. 103 del 30/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 26/09/2014 | SALERNO ENERGIA SpA | 03916040656 | 25,00 | consumo gas scuole mese di agosto 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 102 del 26/9/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 26/09/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 00488410010 | 712,50 | traffico telefonico conto 5/14 casa comunale/scuole | Atto di impegno e liquidazione n. 101 del 26/9/14 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 26/09/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 2971,48 | Consumo P.I. luglio 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 99 del 26/9/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 26/09/2014 | dott. V. TAIANI | 00 | 4509,00 | Liq. compenso anno 2013 Revisore dei Conti | Atto di liquidazione n. 98 del 26/9/14 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/09/2014 | A.N.U.T.E.L. | 00 | 175,00 | Quota associativa anno 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 97 del 22/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/09/2014 | Comune SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 0,00 | Indizione gara appalto per refezione scolastica AS 2014/2015 | Determinazione n. 96 del 22/9/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 19/09/2014 | CERRA GIUSEPPINA | 00 | 2669,00 | Affidamento incarico e impegno spesa assistenza scuolabus A.S. 2014/2015 | Determina n. 95 del 19/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/09/2014 | Comune di SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 18486,00 | Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2014 | Determinazione n. 94 del 15/9/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | VANTAGGI ECONOMICI | |
| 15/09/2014 | DELL'ANGELO ROCCO | 00 | 19800,00 | Affidamento servizio scuolabus AS 2014/2015 | Determinazione n. 93 del 15/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 12/09/2014 | Comune SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 0,00 | Approv. bando assistenza alunni sullo scuolabus AS 2014/2015 | Determinazione n. 92 del 12/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 11/09/2014 | BANCA DI SALERNO | 00 | 2225,74 | Liq. interessi passivi tesoreria 1° trimestre 2014 | Atto di liquidazione n. 91 del 11/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 11/09/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 3258,30 | Rimborsi TARES 2013 per somme versate e non dovute | Atto di liquidazione n. 90 del 11/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 11/09/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 2936,68 | Rimborsi TARES 2013 per somme versate e non dovute | Atto di liquidazione n. 89 dell'11/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
| 11/09/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 4165,33 | Rimborsi TARES 2013 per somme versate e non dovute | Atto di liquidazione n. 88 del 11/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 11/09/2014 | Comune SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 0,00 | Nomina commissione gara trasporto scolastico AS 2014/2015 | Determinazione n. 87 dell'11/9/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/09/2014 | REPA LUNCH Coupon | 01964741001 | 2483,83 | Liq. fornitura buoni pasto dipendenti comunali | Atto di liquidazione n. 86 del 10/9/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 01/09/2014 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 0,00 | Approv.bando gara trasporto scolastico AS 2014/2015 | Determinazione n. 85 del 01/09/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/08/2014 | AMMINISTRATORI COMUNALI | 00 | 8961,14 | Impegno indennità di funzione e gettoni presenza per Amministratori locali | Atto di impegno di spesa e liquidazione n. 84 del 22/8/14 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 29/07/2014 | ALPHASOFT srl | 00937790624 | 2500,00 | Assistenza software SIBAC gennaio/giugno 2014 | Atto di liquidazione n. 83 del 29/07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 29/07/2014 | SALERNO ENERGIA SpA | 03916040656 | 149,00 | Consumo gas edifici scolastici giugno 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 82 del 29/7/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 29/07/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 5299,36 | consumo P.I. mese di giugno 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 81 del 29/7/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 16/07/2014 | dott.ssa G. BOTTIGLIERO | BTTGPP71S54C306V | 300,00 | affidamento e impegno spesa incarico assistente sociale | Atto di impegno spesa n. 80 del 16/7/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/07/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 3588,71 | Rimborsi TARES 2103 per somme versate e non dovute | Atto di liquidazione n. 79 del 15/07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/07/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 3592,68 | Rimborsi TARES 2013 per somme versate e non dovute | Atto di liquidazione n. 78 del 15/07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/07/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 6654,05 | Rimborsi TARES 2013 per somme versate e non dovute | Atto di liquidazione n. 77 del 15/07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/07/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 00488410010 | 752,50 | conto telefonia fissa 4/14 casa com/scuole | Atto di impegno e liquidazione n. 76 del 10/7/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/07/2014 | EDISON ENERGIA SpA | 08526440154 | 1463,00 | consumi casa comunale/scuole aprile-maggio 2014 | atto di impegno e liquidazione n. 75 del 10/7/14 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/07/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 6138,31 | consumo P.I. maggio 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 74 del 10/07/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 30/06/2014 | BELSOLE Luigi | 00 | 0,00 | collocamento a riposo | Determinazione n. 73 del 30/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 26/06/2014 | Associazione "Sorrisi Sparsi" | 00 | 2000,00 | contributo per colonia estiva minori | Atto di impegno di spesa n. 72 del 26/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 23/06/2014 | CONTRIBUENTI VARI | 00 | 759,04 | rimborso TARES 2013 per somme versate e non dovute | atto di liquidazione n. 71 del 23/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 18/06/2014 | MEMOLI PIERINO | 00 | 6,55 | trattamento economico ridotto per malattia | Determinanzione n. 70 del 18/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 18/06/2014 | Comune di BATTIPAGLIA | 00 | 1209,15 | spese funzionamento centro per l'impiego riparto anno 2013 | Atto di impegno e liquidazione n. 69 del 18/6/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 17/06/2014 | MONTUORO sas | 05114850638 | 232,32 | assistenza tecnica rilevazione presenze personale 2014 | Atto di impegno n. 68 del 17/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/06/2014 | LANDI OFFICE TECNOLOGY | 00 | 802,00 | nolo fotocopiatrice perido aprile/dicembre 2014 | Atto di liquidazione n. 67 del 13/6/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/06/2014 | UNIPOLSAI Assicurazioni | 00 | 3000,00 | franchigie su polizza MO401851911 | atto di impegno e liquidazione n. 66 del 13/6/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 11/06/2014 | DIPENDENTI COMUNALI | 00 | 4360,00 | autorizzazione spesa lavoro straordinario 2014 | Atto di impegno spesa n. 65 del 11/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | VANTAGGI ECONOMICI | |
| 11/06/2014 | ROLAND | 00 | 2500,00 | polizza tutela amministratori e dipendenti | Atto di impegno e liquidazione n. 64 del 11/6/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/06/2014 | dott.ssa G. BOTTIGLIERO | BTTGPP71S54C306V | 2000,00 | prestazioni servizio giustizia minorile | Atto di liquidazione n. 63 del 09/6/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/06/2014 | TELECOM ITALIA SPA | 004884100010 | 630,00 | conto telefonia fissa 3/14 | Atto di impegno e liquidazione n. 62 del 09/6/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/06/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 00488410010 | 570,91 | traffico telefonia mobile III bim. 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 61 del 09/6/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/06/2014 | EDISON ENERGIA SpA | 08526440154 | 2762,50 | consumi casa comunale/scuole febb/marzo 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 60 del 9/6/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/06/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 6702,53 | consumi P.I. aprile 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 59 del 09/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/06/2014 | SALERNO ENERGIA SpA | 03916040656 | 1352,00 | consumo gas edifici scolastici marzo/aprile 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 58 del 09/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 09/06/2014 | A.N.C.I. | 00 | 550,79 | quota associativa anno 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 57 del 09/06/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 29/05/2014 | COMUNE DI BARONISSI | 80032710651 | 9380,00 | debito fuori bilancio ai sensi art. 194 lett. e) | Atto di impegno e liquidazione n. 56 del 29/5/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 23/05/2014 | COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE | 80018830655 | 355224,25 | Approvazione ruolo TARI 2014 | Determinazione n. 55 del 23/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 20/05/2014 | DIPENDENTI COMUNALI | 00 | 2096,30 | lavoro straordinario anno 2013 | Atto di liquidazione n. 54 del 20/5/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | VANTAGGI ECONOMICI | |
| 16/05/2014 | BAIOSTRA ANTONIO | BSTNTN67A13H703E | 171,00 | Rimborso IMU 2013 versata e non dovuta | Atto di liquidazione n. 53 del 16/5/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 15/05/2014 | IOVENE ROSALIA | VNIRSL54R57A251J | 101,88 | rimborso TARES 2013 versata e non dovuta | Atto di liquidazione n. 52 del 15/5/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 14/05/2014 | DIPENDENTI VARI | 00 | 350,00 | compenso maneggio valori anno 2103 | Atto di liquidazione n. 51 del 14/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | VANTAGGI ECONOMICI | |
| 13/05/2014 | ALPHASOFT srl | 00937790624 | 5000,00 | approvazione convenzione assistenza tecnica software anno 2014 | Atto di impegno spesa n. 50 del 13/5/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/05/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 00488410010 | 760,00 | conto telecom italia 2/2014 | Atto di impegno e liquidzione n. 49 del 13/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/05/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 6897,66 | consumi P.I. marzo 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 48 del 13/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 13/05/2014 | SALERNO ENERGIA SpA | 03916040656 | 759,00 | consumo gas edifici scolastici febbraio 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 47 del 13/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 08/05/2014 | INAIL | 00 | 3503,00 | regolazione premio s/2013 e anno 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 46 del 08/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 06/05/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 00488410010 | 502,10 | traffico telefonia mobile II bimestre 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 45 del 06/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 05/05/2014 | dott.ssa GALLO LUISA | 00 | 5114,85 | retribuzione di risultato anno 2013 | Atto di liquidazione n. 44 del 05/5/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | VANTAGGI ECONOMICI | |
| 05/05/2014 | RESPONSABILI DI SETTORE | 00 | 5312,93 | retribuzione di risultato anno 2013 | Atto di liquidazione n. 43 del 05/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | VANTAGGI ECONOMICI | |
| 05/05/2014 | DIPENDENTI COMUNALI | 00 | 2991,14 | Performans anno 2013 | Atto di liquidazione n. 42 del 05/05/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | VANTAGGI ECONOMICI | |
| 24/04/2014 | FONDIARIA SAI | 00818570012 | 9020,00 | polizza RCT/RCO periodo 30.4.2014/30.04.2015 | Atto di impegno e liquidazione n. 41 del 24/4/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 16/04/2014 | Arch. PELUSO FABIO | 00 | 330,32 | trattamento economico ridotto assenza per malattia | Determinazione n. 40 del 16/4/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 16/04/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 7286,98 | consumo P.I. febbraio 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 39 del 16/4/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 11/04/2014 | NADDEO GIUSEPPE | 00 | 1456,56 | lavoro straordinario anno 2011 | Atto di liquidazione n. 38 del 11/04/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 08/04/2014 | REPAS LUNCH Coupon SpA | 01964741001 | 2500,00 | Acquisto buoni pasto dipendenti | Atto di impegno n. 37 del 08/4/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 08/04/2014 | EDISON ENERGIA SpA | 08526440154 | 3204,50 | consumi casa comun/ed. scol. dic 2013 e genn. 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 36 del 08/4/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 03/04/2014 | BANCA DI SALERNO | 00 | 11143,43 | compenso servizio tesoreria anno 2013 | Atto di liquidazione n. 35 del 03/04/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 02/04/2014 | SALERNO ENERGIA SpA | 03916040656 | 1724,00 | consumo gas ed.scol. gennaio 2014 | Atto di impegno e liquidazione | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 01/04/2014 | ENEL ENERGIA SpA | 007017200658 | 8168,57 | consumo P.I. gennaio 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 33 del 01/04/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 01/04/2014 | ALPHASOFT srl | 00937790624 | 4433,77 | assistenza software SIBAC anno 2013 | Atto di liquidazione n. 32 del 01/04/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 28/03/2014 | SALERNO ENERGIA SpA | 03916040656 | 1192,00 | consumo gas edif.scolast. dicembre 2013 | Atto di impegno e liquidazione n. 31 del 28/3/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 28/03/2014 | dott.ssa G. BOTTGLIERI | BTTGPP71S54C306V | 150,00 | prestazione servizi settore giustizia minorile | Atto di liquidazione n. 30 del 28/3/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 28/03/2014 | A.I.C.C.R.E. | 00 | 159,44 | Quota associativa anno 2014 | Atto di impegno e liquidazione n. 29 del 28/3/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 25/03/2014 | LANDI OFFICE TECHNOLOGY | 00 | 802,00 | Noleggio fotocopiatice | Atto di impegno n. 28 del 25/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 25/03/2014 | COMUNE DI BARONISSI | 80032710651 | 18714,15 | Compartecipazione Fondo di Transazione genn/giugno 2013 | Atto di liquidazione n. 27 del 25/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 25/03/2014 | avv. MARIA LUISA NOBILE | 00 | 1579,18 | competenze legali per decreto ing. Piano di Zona S2 | Atto di liquidazione n. 26 del 25/3/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/03/2014 | GALDI ROSARIO | 00 | 3,93 | Trattamento economico ridotto per assenza per malattia | ATTO N. 22 DEL 20/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 21/03/2014 | IFEL | 9713850583 | 330,00 | versamento contributo sulle riscossioni ICI 2002-2009 | Atto di liquidazione n. 25 del 21/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | CONTRIBUTI | |
| 20/03/2014 | CUOCO ANGELA | 00 | 6,11 | Trattamento economico ridotto per assenza malattia | Determinazione n.24 del 20/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 20/03/2014 | MEMOLI PIERINO | 00 | 3,93 | determ. trattamento economico ridotto per malattia | Determina n. 23 del 20/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 18/03/2014 | Comune di San Mango Piemonte | 80018830655 | 0,00 | Ricognizione dei residui attivi e passivi | atto n. 21 del 18/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI | |
| 18/03/2014 | TELECOM ITALIA SpA | 00488410010 | 656,02 | traffico telefonia mobile 1° bim. 2014 | atto di impegno e liquidazione n. 20 del 18/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 12/03/2014 | Contribuenti vari | 00 | 2580,25 | rimborsi TARES 2013 per somme versate e non dovute | Atto di liquidazione n. 19 del 12/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 10/03/2014 | Incaricato Economo Nicoletti Nadia | NCLNDA55C65L551N | 2654,29 | rimborso servizio economato dicembre 2013 | atto di liquidazione n. 18 del 10/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 06/03/2014 | MONTEMURRO MICHELINA | MNTMHL62T49C306T | 146,46 | rimborso TARES 2013 versato e non dovuto | Atto di Liquidazione n. 17 DEL 06/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 06/03/2014 | EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | 1907,00 | consumo energia elettr. casa comunale/scuole ott/nov 2013 | atto di impegno e liquidazione n. 16 del 6/3/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 06/03/2014 | ENEL ENERGIA SPA | 007017200658 | 7296,58 | LIQ. CONSUMO P.I. DICEMBRE 2013 | DETERMINA N. 15 DEL 06/03/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 19/02/2014 | BELSOLE LUIGI | 00 | 13,10 | TRATT.ECONOMICO RIDOTTO PER MALATTIA | DETERMINA N. 14 DEL 19/2/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 19/02/2014 | NICOLETTI NADIA | NCLNDA55C65L551N | 350,00 | LIQ. COMPENSO MANEGGIO VALORI ANNO 2013 | DETERMINA N. 13 DEL 19/2/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 19/02/2014 | MACCHIARELLI GENNARO | 00 | 0,00 | TRATTAMENTO RIDOTTO AL 90% PER ASSENZE MALATTIA | DETERMINA N. 12 DEL 19/2/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 18/02/2014 | SALERNO ENERGIA SPA | 03916040656 | 831,00 | LIQ. CONSUMO GAS ED.SCOLAST. NOVEMBRE 2013 | DETERMINA N. 10 DEL 18/02/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 18/02/2014 | ENEL ENERGIA SPA | 007017200658 | 5522,82 | LIQ. CONSUMO ENERGIA P.I. NOVEMBRE 2013 | DETERMINA N. 9 DEL 18/02/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 18/02/2014 | BT ITALIA SPA | 04952121004 | 114,13 | LIQ. TRAFFICO TELEFONIA FISSA NOV-DIC- 2013 | DETERMINA N. 8 DEL 18/02/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 03/02/2014 | BOTTIGLIERO GIUSEPPINA | BTTGPP71S54C306V | 2000,00 | CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE | DETERMINA N. 7 DEL 03/02/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/01/2014 | AON SPA | 00 | 1235,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI AMM.RI | DETERMINA N. 6 DEL 22/01/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 22/01/2014 | TOP 88 S.R.L. - MYO S.R.L. | 000 | 1698,98 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 5 DEL 22/1/2014 | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
| 20/01/2014 | FORTE VINCENZO | FRTVCN51H09H703K | 111,00 | DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 4 DEL 20/1/2014 | RIMBORSO TARSU ANNI 2010/2011/2012 NON DOVUTA | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 20/01/2014 | BARRA ALESSANDRO | BRRLSN81L05H703Z | 134,88 | DETERMINA N. 3 DEL 20/01/2014 | RIMBORSO TARES 2013 VERSATA E NON DOVUTA | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | LIQUIDAZIONE IMPOSTA | |
| 20/01/2014 | MACCHIARELLI GENNARO | 000 | 15,28 | DETERMINA N. 2 DEL 20/01/2014 | TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER MALATTIA | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | 0 | |
| 15/01/2014 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | 213,00 | Spese registrazione contratto rep. 182/13 | Atto di liquidazione n. 1 del 15/01/2014 | UFFICIO FINANZIARIO | AGNESE RUSSO | COMPENSI | |
Amministrazione Trasparente
AVCP
COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (SA)
